10审核检查表管理层0.docVIP

企业基本情况、管理活动、过程的监视和测量、内部审核、管理评审、改进等。 4.1 4.5.2 7.3 5.4.1 8.2.3 8.2.2 8.5.2 8.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 质量管理体系运行基本情况 设计和开发的删减说明 质量目标 过程的监视与测量 内部审核 纠正措施 预防措施 管理评审 评审时间 评审输入 评审输出 持续改进 必查内容： 法律地位和有关资质证明、 国家监督抽查、顾客投诉； 证书/标志使用情况 上次不符合项/审核发现问题的现 组织一年内发生重大事故 及处置的情况。 质量管理体系覆盖的产品范围未发生变化，企业人数40人，没有倒班情况，与审核通知的人数基本相符合，管理体系覆盖的范围：木结构住宅构建的设计、生产、安装和服务。质量管理体系没有发生变化，因此QMS文件也未发生变化。 公司管理体系范围的产品，根据顾客提供的设计院图纸和国家或行业有关施工规范进行生产、安装和服务，公司进行工作图设计（施工图设计），因此，7.3控制的重点和内容主要是对工作图设计的审核，（设计验证）。采用7.1的质量策划实施控制， 今年上半年，由于受到国外经济危机的影响，订单锐减，几乎处于半停产状态，下半年有所好转，今年主要以出口为主，国内几乎没有订单，出口需要办理登记备案手续，查阅2008-4-1江苏省出入境检验检疫局出具的等级证书，有效期至 2011年3-31.证书有效，见审核附件。 今年出口项目的安装施工由顾客自行进行，由本公司提供安装说明书和安装图纸，和技术咨询，公司安装的能力、人员基本不变，安装能力持续保持。去年国内有安装的情况。在认证时已经查阅有关实施记录。 公司管理体系有关的法律法规和标准，进行了收集，进行有效性确认，公司将有关的法律法规，在内部进行了沟通，传递至与管理体系有关的重要岗位人员，遵守情况较好，一年来，没有收到违规违法的行政处罚。生产情况正常进行。 质量目标的是制定与实施情况：查阅了2009年质量目标实施计划，并建立在相应的职能和层次上： 技术部：施工图设计计划完成率100%； 2）营销部：合同履行率100%；顾客满意率85%； 3）采购部：材料合格率100%；到货及时率100%。 4）质检部：进货检验率100%；成品检验合格率100%；检测设备定期检定率100%； 5）办公室：培训计划完成率100%； 5）安装部：安装施工质量验收合格率100%； 6）工厂本部：生产任务完成率100%；设备完好率95%；一次交验合格率98%。 查阅了2009年1—11月，质量目标的完成情况统计结果，回答：以上目标均已实现。 现场审核查阅有关统计记录时未能提供。 在质量手册中确定的过程监视与测量的方法较适宜，查：过程监视与测量的实施情况： 1）由管理者代表组织办公室对公司质量目标完成情况进行检查； 2）安装施工合同执行情况的检查，由工程部负责实施，并不定期对施工现场的安全、文明施工情况进行检查，查阅了2008年资料，2009年没有安装项目； 3）采购计划的实施情况进行检查，由质检部检查，对采购产品的质量进行验证，确保采购产品的质量符合规定的采购要求； 5）通过内部审核，对质量管理体系运行情况进行检查，确保体系运行的符合性和有效性； 6）工厂本部生产计划的完成情况进行检查并统计，每月编制生产统计月报。 7）对加工的机械设备的检查，通过维修计划的实施情况，由设备使用部门验收，确保设备维修后负荷使用要求。 8）对投标过程的监视和测量，主要通过评审投标文件，确保中标率指标的实现。 经与管理层交流，以上过程监视与测量实施情况较好，实施证据较充分。 检测设备：水准仪、钢卷尺。 近期内部审核于2009-9-24--25开展，2天，查阅： 年度内部审核计划2009-7-15 根据年度计划编制了审核实施计划2009-9-20 审核前编制了审核检查表，对照审计计划，基本相符合。 审核现场记录中获得的审核证据较充分，不符合事实的描述基本准确。 编制了审核报告，对管理体系运行的符合性和有效性进行了评价，开具了 2 份不合格报告。 查阅内审员的培训证明，有效。 内审员没有审核自己的工作。 阅审核记录，由审核组长收集整理后交归口管理部门归档保存。 查阅内审开具的2份不合格项整改情况，分析了不合格的原，针对原因制定了2项 纠正措施，并按照要求实施与验证。查阅了验证记录，对实施的有效性进行了验证。记录保存完整。 预防措施公司通过会议，主要是通过质量分析会的方式提出，查阅会议记录，预防措施的实施情况符合公司程序规定的要求。并对实施情况进行了检查，记录保存完整。 查：管理评审的实施情况： 公司规定了管理评审的时间间隔为12个月，近期管理评审与2009 年4月5日进行，查阅了： 管理评审计划2009-4-