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泉州师范学院2009年经费预算草案 财务处 （2009-4-9） 一、编制说明 （一）坚持“量入为出、收支平衡”原则，不编制赤字预算。坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”原则，在保证人头经费、水电正常运作、贷款付息的前提下，集中财力保证质量工程建设、硕士学位授予单位立项建设和服务海西建设经费的投入。 （二）二级学院四项教学经费按照院长办公会研究通过的下拨原则执行。教学单位年终津贴总量控制由学校统筹，分配方案另议。学生经费按照有关学生奖助政策规定，结合学校的财力和学生的实际情况，按学费比例下拨经费由学生处统筹安排。 （三）鉴于学校经费紧张状况，本着勤俭节约的精神，严格控制办公费、会议费、公务接待费、临时出国人员费等指标。根据几年来学费到位情况，学生经费、二级学院四项教学经费年初按学费到位率95%指标下达，年终再根据学校财力及学费实际到位情况予以调整。 （四）今年将财政贴息和贷款付息纳入预算。 （五）预算编报要求细化，以便于审核和监督。各部门编报项目经费要按照要求细化款项逐一列报，以便于财务处根据有关规定，按照轻重缓急和财力可能，择优安排。如不按照细化要求列报的，将不予安排考虑。 二、人员基数 （一）教职工 1、在职教职工1153人。计划增加10人。预计教职工年末数1163人。 2、离退休368人。其中：离休人员11人，退休人员336人，仰恩退休人员21人。 3、遗属补助人员60人。 4、临时工55人（校聘）。 （二）学生 1、现全日制学生人数：13493人，其中：本科11693人、高职高专1800人。 2、毕业生：普教全日制3297人，其中：本科2512人、高职高专785人。 3、计划招生数：3950人，其中：本科3350人，高职高专600人。 4、全日制学生预计年末数：14146人，其中：本科12531人，高职高专：1615人。 5、继教学院成教生预算基数2690人。 6、应用科技学院远程教育学员预算基数490人。 7、软件基地：现在校生2854人，毕业生787人，计划招生1300人，预计年末学生数3367人。 8、联合办学儿童发展职业学院学生数525人 三、收入预算17338.33万元 （一）上年结转1297.39万元（含省拨质量工程建设经费） （二）省、市拨补：7681.88万元，其中： 市财政补助收入：6426.88万元 省教育厅拨款——仰恩经费65万元 ——其他经费40万元 市财政贷款贴息：1000万元 市财政学生助学贷款贴息：150万元 （三）学校收入8239.06万元 1、学 费：5788.89万元。 2、住宿费:1090.95万元 。其中：诗山33.25万元，东海校区1057.70万元。 3、继教学院成教收入：669.99万元 4、软件基地管理费：3367×1600×90%=484.85万元 5、应用科技学院远程教育收入55万元; 6、儿童发展职业学院管理费：525人×5000元/年.人×15% =39.38万元 7、校内各单位创收110万元; （1）服务公司：60万元 （2）其他收入：50万元 （四）外来科研经费：120万元 四、支出预算17338.33万元 （一）人员经费6450万元 项 目 09年预算 负 责 部 门 （一）人员支出 4345.60 人事处/财务处（下同） 1、基本工资 1688.28 2、岗位津贴 157.52 3、职务津贴 265.45 4、地区津贴 1010.43 5、考勤奖 140.5 6、防暑降温费 11.75 7、办案、岗位津贴 0.5 8、政府特殊津贴 1.5 9、教、护龄津贴 0.99 10、其他津贴 95 含学科带头人/学术骨干津贴等 11、奖金 290 12、医保基金 222.31 13、医疗补助 150.94 14、工伤、生育保险费 24.15 15、失业保险费 63.38 16、残疾人就业保障金 25 17、临时工资 60 19、机关效能奖励金 4.10 20、交通补贴 133.80 （二）对个人和家庭的补助支出 2104.40 1、离休人员费用 110.85 2、退休人员费用 1140.8 3、抚恤金 55 4、救济费 5 5、遗属生活补助 38 6、医疗费 5 厅级干部医疗费 7、提租补贴 285.9 8、住房公积金 435.85 9、义务兵优待费 18 10、医疗保健 10 处级干部/正高职称等医疗保健 合 计 6450 (二)学生经费989.90万元 项 目 金 额 负 责 部 门 备 注 一、学生费用 837 学生处（下