一季度中小企业经营分析——杭州会议材料.pptVIP

LAN宽带用户相比xDSL宽带用户更稳定 营销体系不健全 省公司考核和集团指标口径不一致 现有人员能力不满足全业务经营要求 数据管理不规范，数据质量较差 市场竞争、政策调整等因素影响较大 进一步规范经营管理 进一步规范经营管理 * 饼图需要更新 文字需要更新 原有人员并未转到该岗位，现有人员均为新接触全业务，特别是固网业务 饼图需要更新 文字需要更新 主要问题来自于去年不规范列帐 电信同比增幅27.4% 2009年一季度 中小企业客户经营分析 集团客户部 2009年4月 * 一、公司整体经营情况 二、中小企业客户重点业务分析 三、当前存在的主要问题 四、进一步规范经营管理 * 15.23% 184% 4.94% -1.90% -0.23% -1.38% -0.68% 环比（同口径）（注） 11. 9% 14.2% 23.6% 23.4% 22.2% 22. 9% 22.4% 预算完成 -44.1 % 7.7 其他业务收入 -5.6 % 389.1 营业收入 -78.2 % 2.8 ICT业务收入 -7.8 % 218.5 固网业务 -24.6 % 3.1 % -2.1 % 同比增幅 0.7 新国信 159.6 GSM业务 378.8 累计收入（亿元） 通信服务收入 指标 注：GSM业务按照日均收入剔除多3天的影响，固网的固定电话、无线市话、公用电话、网间结算等与天数相关的业务，按照日均收入剔除多3天的影响，互联网、出租收入等包月性质的业务按照实际发生计算。ICT收入含并集成公司摊分收入。 公司整体收入完成情况 一季度集团营业收入累计完成389.1亿元，同比下降5.6%。通信服务收入累计完成378.8亿元，同比下降2.1％，较上月降幅（2.0%）未有好转，完成预算的22.9％。 移动业务收入累计完成159.6亿元，同比增长3.1％，完成预算的22.2％，低于序时进度2.8个百分点。 固网业务收入完成218.5亿元，同比下降7.8％，完成预算的23.4％，低于序时进度1.6个百分点。 一季度31省集团客户完成业务收入93.7亿元，其中固网通信服务收入73.9亿元，ICT收入2.8亿元，移动业务收入17亿元 一季度集团客户固网业务收入同比下降4.0%， 31省完成年度预算进度的22.0%，收入预算缺口10.1亿 一季度南方固网收入同比及环比增幅均低于北方 其中：移动业务 其中：ICT业务 其中：固网通信服务业务 一季度收入合计 集团 客户 收入 3月环比增长% 收入 完成年度预算% 同比增长率% 3月环比增长% 收入 完成年度预算% 3月环比增长% 收入 3月环比增长% 31省 93.7 12.0% 73.9 22.0% -4.0% 8.3% 2.8 14.2％ 184% 17.0 13.0% 北10 64.7 14.1% 56.3 23.0% -3.9% 9.7% 2.6 15.7％ 164% 5.8 17.9% 南21 29.0 7.0% 17.6 19.2% -4.3% 3.9% 0.3 7.3％ 821% 11.2 10.2% 收入：亿元 集团客户收入完成情况 中小企业客户收入同比降幅最大 -21.1% -7.1% -9.7% 29.5 其中：中小企业客户 2.2% -6.7% -5.5% 124.1 家庭客户 2.7% -4.8% -0.6% 175.4 个人客户 -4.3% -3.9% -4.0% 73.9 集团客户 11.8% 0.8% 3.3% 38.7 其中：大客户 南21同比 北10同比 31省同比 收入（亿元） 　通信服务 收入 个人客户收入完成175.43亿元，同比下降0.56%，完成预算的22.6% ，低于时序进度2.4个百分点 集团客户收入完成73.93亿元，同比下降4.01%，完成预算的22.0%，低于时序进度3个百分点 中小企业客户完成收入29.5亿元，同比下降9.7%，其中南方同比下降21.1% 家庭客户收入完成124.07亿元，同比下降5.46%，完成预算的23.7%，低于时序进度1.3个百分点 * 一、公司整体经营情况 二、中小企业客户重点业务分析 三、当前存在的主要问题 四、进一步规范经营管理 * 177 其他主营 -31741 合计 -4766 广告传媒 -852 数据通信 -5717 网元出租 -5185 互联网 -15398 固定电话 主要减收 通信服务收入 固定电话、互联网、网元出租、广告传媒为主要减收业务 一季度中小企业客户通信收入结构 单位：万元 固定电话和互联网占中小企业收入90% 固定电话用户略有增长，收入下降8.9% 一季度，中小企业客户固定电话用户数达到739.3万户，一季度净增14.5万 同比增加15.9万户，与收入