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关于9000： 1、审核老师要查的资料 1）年检后的企业营业执照副本、组织机构代码证的复印件，年检证明、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、从业行政许可文件及强制性认证证明文件的复印件（如工业产品生产许可证、3c认证证书、qs认证证书、安全生产许可证、建筑业企业资质等级证、特种设备制造单位资格许可证等） 2）9000认证计量器具的检测报告、产品生产工艺流程图并注明关键过程及需确认的过程、适用的法律法规及标准清单 3）特种行业的上岗证 4）9000认证的四个阶段的文件：有效版本的管理手册和程序文件 5）销售记录 6）培训记录材料 7）9000认证的内审资料 8）管评资料 2、认证的操作模式 1）建立9000认证组织机构，配置相关人员 2）开展专门9000认证培训（全员） 3）设计质量管理体系 4）编制9000管理体系文件：程序文件和质量手册 文件编写前对各项业务流程进行全面调查、评估和识别等，根据 9000管理体系标准编写文件 5）质量管理体系的实施和运行（试运行） 6）内审和管理评审 7）持续性改进 3、审核老师需要查的各部门的资料 办公室： 1）文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录 、文件更改申请表（4.2.3） 2）记录控制：记录清单(4.2.4) 3）人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评 定记录、员工培训档案(6.2) 4）过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3) 技术部： 1）生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备 完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具 验证记录、工装模具验收记录(6.3) 2）技术文件的编制、图纸管理(7.1) 3）特殊过程确认(7.5.2) 4）产品工艺单(7.5.1) 5）随工单(7.5.1) 生产部 1）产品标识的管理(7.5.3) 2）生产任务的完成(7.5.1) 3）特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1) 4）产品防护(7.5.5) 5）工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4) 质检部 1）状态标识的管理(7.5.3) 2）监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装 置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置 运行检查记录(7.6) 3）产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产 品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验 记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有 效(8.2.4) 4）不合格品控制：不合格品报告(8.3) 销售部 1）与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订 单确认表、合同台帐(7.2) 2）顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投 诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1) 3）发货清单(7.5.1) 采购部 1）采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统 计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4) 生产车间 1）生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护 仓库、仓储 1）产品标识卡、仓库台帐、入库单 2）保证帐、卡、物相符 管代 1）质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2) 2）内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告 、内审报告、不符合项分布表(8.2.2) 3）质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3) 4）管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6) 产品要求 评审 签订合同 登记合同 下达生产计划 生产计划 生产工艺单 用料计划单 采购计划 进货检验 随工单 过程检验 出厂检验 供方调查 供方评价 合格供方名单 年度供方业绩跟踪记录 供方年度复评 形成本年度名单 4、第一方审核第二方审核第三方审核的概念 1）第一方审核是由本组织内的雇员组成的审核组进行的审核(又称内审)； 2）第二方审核是由需方对其产品服务供方进行的审核，它又称为外审或供方审核，当由第二方对供方的质量体系进行审核时，这种审核又可称为供方资格审核或质量体系评定； 3）第三方审核是由非供方或需方的雇员组成的审核组对供方进行的审核，通常由专门认证机构的雇员来完成，它也属于外审或被称为认证审核、符合性审核或质量体系审核; 5、9000常用术语 1）接收准则 用来对比以判断符合性的标准。 2）认可 在此过程中组织被授权进行对规定标准符合性的评定。见认证／注册机构。 3）影响质量的行动 任何影响产品或服务特性、指标及对其生产的计划、控制、组织、质量保证