便利店管理规范：盘点作业规范.doc

盘点作业规范 一、职责 总部营运部负责各地区月度盘点的安排与稽核。 区本部营运部负责各店铺月度盘点的布置和监盘，并负责所属店铺稽核。 店长负责盘点各环节的具体落实实施。 二、工作程序 1、盘点原则： 以物实盘，实事求是 三清两符 三清——实物数量清、票据清、帐目清 两符——货帐相符、帐帐相符 纠错授权（发现误差，店长裁定处理方案） 销售至上（不因盘点影响销售） 2、月度盘点 月盘点时间：每月25日（重大节日另订）各店铺进行盘点。 盘点当日：要贴出“告示”告之顾客，在闭店后实施盘点。 3、盘点项目 实物盘点：库房商品、卖场商品、残次商品逐一清点，商品以最小销售单位为数量单位，单品盘点。 票据清理 核算员与组长进行帐面库存（进价、售价）核对，生鲜日配在盘点前将退货冲回红票，凡未作冲回的商品（含三方物流）均以欠货实数盘点。 店铺与区本部计财核对帐面库存。 备用金盘点与核对，店长和核算员核对收银员的备用金，并在登记本中登记签字。 应收帐款的清理、回收与核对。店长要稽核团购经手人在每月23日前收回帐款，并督核核算员收回厂家的退货款等。 ③包装物盘点：包装箱、瓶等。 4、盘点作业流程： ①盘点前准备 盘点日店铺员工停止倒班休息 清理、整理卖场货架陈列和库房存货商品，清理残次商品，商品定位，品项归一。 以卖场货架为单位由左至右，从上至下的顺序，库房从外向里、向左至右填制“盘点表”初表一式三份，填制项目：店名、组别、盘点时间、页数、品名、规格、售价。 核实帐面库存金额，清理单据，如进货单、退货单、变价单、报废单是否都“销售日报表”复核“销售日报表”库存余额是否正确，并与财务部主管会计对帐。 盘点前、进、销、存全部关帐。 ②盘点中作业 盘点依据“盘点表”初表，进行实物盘点，一般是两人一组，一人点数一人记录，记数人在记录后复述一次报数，避免差错，记录数字应准确清晰，每张盘点表必须签字。 为保证盘点的准确性，由店长、核算员和区本部监盘人员进行复盘和抽盘，每组两人抽盘率为每张盘点表的20%—25%，发现问题请店长授权处理，更正后两人签字，复盘盘点表均应有抽盘人签字后上交。 ③盘点后处理 整理全部盘点表，按顺序编号，检查是否签名，避免丢失。 盘后如发现重大差错，次日向区营运部提交重盘申请，经批准后方可重盘。 计算盘点结果，填制盘点报告，在规定的日期内将盘点表壮丁成册，并加状封面，填写店名、盘点日期、盘点人、监盘人、店长、盘点表页数、品项数、实盘数、实盘金额。 盘点结果记入店铺的经营结果。 盘点作业规范 3 内部资料不得影印 北京物美便利超市有限公司营运部 盘点前准备 盘点中作业 盘点后处理