仓储作业流程.docVIP

来料收货作业流程 № 流程图 输入文件 责任人/部门 流程作业要求 输出文件 备注 1 送货单 仓储部门 供应商送货至待检区将货物放置整齐 无 2 送货单 仓储部门 仓储部门帐务员依供应商送货单核对查证是否可以收货,收料员对可以收货的来料进行点收 进料验收单/托外进料验收单 3 送货单 送货人员 供应商对有问题的送货进行确认或更改 送货单 更改后当事人要签名确认 4 进料验收单/送货单 品管部门 仓储课将《进料验收单》/送货单送至QC部进行检验、标识后交回仓储课 进料验收单/送货单 5 进料验收单 仓储部门 仓储课依品管部门的检验结果进行收货与电脑系统的帐务处理 入库单/进料验收单/进料验收退回单 严格依品管部门的检验结果进行入库处理、并及时将《入库单》、《验收退回单》打印出来 6 入库单/送货单/进料验收单 仓储部门 单据的分发、整理与归档 入库单/送货单/进料验收单 领料作业流程 № 流程图 输入文件 责任人/部门 流程作业要求 输出文件 备注 1 需求部门 需求部门填写《生产领、退料单》，部门主管审核 生产领料/退料单 2 生产领、退料单 资材部门 生管审批确认 生产领/退料单 3 生产领、退料单 仓储部门 仓储部门依《非生产领、退料单》进行发料处理 生产领、退料单 4 生产领、退料单 仓储部门 仓储部门帐务员依《生产领、退料单》的实际数量进行系统帐务处理 生产领、退料单 5 　生产领、退料单 仓储部门 单据的分发、整理与归档 生产领、退料单 补料作业流程 № 流程图 输入文件 责任人/部门 流程作业要求 输出文件 备注 1 《生产退、补料单》 现场部门 现场部门依需补物料所在的工单，打印《生产退、补料单》经部门主管签核 生产退、补料单 补料员一定要在单据上选中“补料”项 2 　生产退、补料单 资材部门 生管人员对《生产退、补料单》进行审批确认 　生产退、补料单 核实是否有库存，原因是否合理 3 生产退、补料单 仓储部门 帐务员对《生产退、补料单》及其申请原因进行审查，对合格的单据在系统进行帐务作业 生产退、补料单 对补料的帐务数据一定要书写清晰明了 4 生产退、补料单 仓储部门 现场物料员依《生产退、补单》到相应仓位进行补料，并办理物料交接。 生产退、补料单 仓管员严格依补料单上的帐务数据进行补料 5 生产退、补料单 仓储课 单据的分发、整理与归档 生产退、补料单 成品入仓作业流程 № 流程图 输入文件 责任人/部门 流程作业要求 输出文件 备注 1 无 品管部门 生产部门对完工成品（或完成返工的成品）交品管部门进行检验。 成品检验记录表 对检验合格的成品合格标识 2 成品缴库单、返工成品缴库单 生产部门 生产部门对检验合格的成品，按工单打印出成品缴库单或返工成品缴库单送交仓储。 成品缴库单、返工成品缴库单 入库成品必须要有标识（《物料流程纸》和QC部《合格标贴》或印章） 3 成品缴库单、返工成品缴库单 仓储部门 仓储部门核对缴库成品的标识与数量，无误则签收（仓储按标准包装核数）。 成品缴库单、返工成品缴库单 生产部门对标准包装里的差异负责 4 成品缴库单、返工成品缴库单 仓储部门 仓储对缴库单进行签收，并进行相应的帐务登记处理。 无 对产品要轻拿轻放，保证包装无破损。 5 成品缴库单、返工成品缴库单 仓储部门 单据的整理分发与归档。 成品缴库单、返工成品缴库单 成品出仓作业流程 № 流程图 输入文件 责任人/部门 流程作业要求 输出文件 备注 1 出货通知单 业务部门 业务部门至少提前一天时间将出货通知单下发到仓库。 出货通知单 出货通知单应注明客户、产品规格、数量等。 2 出货通知单 仓库人员 仓库人员根据出货通知单，打印出货单并根据出货通知单的要求进行备货并存放到待出货区域。 成品出货单 备货时注意产品的规格、数量和包装规范性。 3 成品出货检验报告 品管部门 对检验合格的盖OQC合格章放行，不合格的成品进行返工处理。 成品出货检验报告 品质部门在检验时要核对出货单与实物是否相符。 4 成品出货单 仓库人员 客户是否要求验货，如要则由业务通知客户验货，如货物NG则进行返工，至货物OK放 行。 成品出货单 仓库人员核对货柜/货车无误后，进行装柜/车。 5 成品出货单 仓库人员 成品出货单进行系统确认存档。 无 盘点作业流程 № 流程图 输入文件 责任人/部门 流程作业要求 输出文件 备注 1 相关信息 各相关部门 各部门盘点计划的制定与上报 盘点计划 2 盘点计划 各相关部门 盘点前的动员