仓库盘点制度.docVIP

仓库盘点制度 1.0目的 为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 范围 盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。仓储课所使用的仓储设备，包装用耗材，打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。 3.0 职责 仓 储 课: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 客 服 课：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 营运经理：负责仓库盘点数据的抽查，必要时进行监盘工作。 营运总监：听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2）交班盘点：对于A类货物（例如：显示器等贵重货物，细小易盗货物），仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运经理稽查。 4) 月末盘点：对于A,B,C类货物（所有库存货物），每月的最后一个星期五进行整体盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运总监稽查。 5) 年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓储 课组织，客服课复盘，财务课稽查。 6）不定期盘点：由营运部负责组织，盘点流程参照附件【盘点流程】，且可灵活调整。 4.2 盘点方法及注意事项 1） 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2） 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3） 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4） 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 5） 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6） 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉” 4.3 盘点计划 4.3.1盘底计划书 1） 周末盘点由仓储课长组织进行，月底盘点由营运经理组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由营运总监组织进行。 2） 月末盘点及年末盘点，仓储课长需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。 4.3.2盘点时间安排 1） 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内； 2） 查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由营运部指定客服人员进行查核盘点； 3） 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行； 4） 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据天仓储操作工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提； 4.3.3人员安排 1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；