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附件1 2012年度经营计划模板（表一） 主题 2012年 公司年度生产经营目标计划 编制部门 管理层 时间 2011年 11 月20日 负责人 沈伟 附件 年度经营目标 主要经营指标 计划目标 备注 总销售收入 5982.91万元 主营业务成本 3579.84万元 销售费用 742万元 管理费用 1627万元 财务费用 -6万元 税前利润 24.16万元 销售毛利率 40% 回款率 95% 主要经营策略 市场经营策略： 1.以Android平台发展趋势为依据，为智能电视和机顶盒提供人机交互技术。 2.借助政府发展全民健身的政策趋势，以全民健身平台和全民健身终端（公用型）为核心产品，获取B2G产品销售利润，以及爱动市场教育和品牌推广。 3.在2011年完善家用健身产品（客厅里的网路健身馆/爱动体感运动机）的基础上，进一步探索市场和销售模式。以深圳和济南为试点，建立核心形象终端，同时积极开拓大客户模式。降低经销商加盟门槛，吸引中小型有资源的经销商加入。 新产品开发策略： 1．智能电视（Android平台）人机交互技术输出（芯片） 2.全民健身终端+全民健身平台 设备技术改造策略： 进行标志点识别技术改造 进行无标志点识别技术研发 体质检测技术研发 Android平台的内容移植和开发 2012年度经营计划模板（表二） 主题 2012年 公司年度市场营销计划 编制部门 管理层 时间 2011年 11 月 20 日 负责人 沈伟 附件 营销战略规划 市场营销战略： 标志点识别技术改造 以适应电视机操控技术要求 研发设备：5万，Mstar板子和智能电视机 无标志点识别技术研发 以满足全民健身终端要求 以满足后续家用终端更新换代要求 研发设备：芯片开模500万 体质检测技术研发 以满足全民健身终端要求 研发设备：5万，体质检测设备 Android平台的内容移植和开发 以满足全民健身终端要求 以满足Android平台行业合作的要求 软件外包费用：50万 研发设备：5万，mstar板子和智能电视 营销策略 产品策略 人机交互技术： 以芯片形式输出人机交互技术。和电视机芯片厂商mstar达成战略合作，在mstar电视芯片内置爱动视觉识别技术，作为智能电视的界面操控手段，为电视机厂商提供人机交互的操控手段，标配到下一代智能电视机。同时为爱动的运动健身内容增值销售打下设备和用户基础。 全民健身终端+全民健身平台： 向政府（国家体育总局和各省体育局）销售全民健身终端。由政府投放在社区、机关、公共场所等，为群众提供体质评估、运动健身、健康资讯等公益服务。泰山在线负责建设全民健身平台，负责采集运动健身和体质数据，并提供给管理部门进行统计和分析。 爱动体感运动机（家用型），TV标准版： 以完整的产品形态tv标准版为主打，淘汰部分品质不高的内容，固化30款左右的高品质内容。以家庭用户运动健身为产品定位，小孩子运动益智+寓教于乐，家庭妇女减肥塑身，全家一起亲子互动。 对于电信/广电运营商，可以尝试以配件的形式（硬件+内容）进行销售。 价格策略 人机交互技术： 按照电视机行业的标准，成本85元/套，销售价格100元/套。 全民健身终端+全民健身平台： 成本3000元/套，报价1万/套，实际销售价格6000元/套。 爱动体感运动机（家用型），TV标准版： 成本680元/套，经销商价格1000元/套，零售价1999元/套。 渠道策略 人机交互技术： 绑定mstar（占国内电视机市场最大份额35%），向采用mstar电视芯片的电视机厂商（创维/康佳/TCL等）销售识别器芯片。 全民健身终端+全民健身平台： 利用泰山体育集团B2G的销售团队和渠道资源，在获得国家体育总局的认证和批文的基础上，向各级体育局直销。同时，也接受经销商向企业等商业客户销售。 爱动体感运动机（家用型），TV标准版： 5万元/10万元/20万元阶梯提货政策，降低经销商门槛。提供培训和适当的物料及终端支持。 促销及传播策略 人机交互技术： 做好人机交互核心技术及样机演示，同时辅助以运动健身亮点内容，跟随mstar进行行业拓展。 全民健身终端+全民健身平台： 利用2012年群体司第九套广播体操全国网络大赛的契机，在北京和济南试点，获得成功后全国推广。 爱动体感运动机（家用型），TV标准版： 每个城市以1-3个形象店为核心，配合推广活动，做大客户模式。尽量和知名品牌联合推广。所有的宣传推广和线上线下活动，都以促销（零售或大客户）为目的。另外，通过电视购物和电子商务，用货换取曝光时间和范围。 服务策略 人机交互技术： 提供技术支持，以及内容的演示，即线上的运营辅助。 全民