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部 门 流 程 清 单 序号 责任部门 流程名称 执行责任人 1、 直营 店铺现金管理流程 直营经理，店长，店助，收银员 2、 直营 转退换货流程 直营经理，店长，店助 3、 直营 店铺人员考勤流程 直营经理，店铺所有人员 4、 直营 盘点流程 店长，店助，收银员 5、 直营 店铺内买流程 店铺所有员工、直营部门 责任人 流程 表 单 流程控制点 店长 早、晚班当班 晚班当班 早班当班 当班指定员工 备用金领用表 班次交接班表 班次交接班表 班次交接表 开业领取找零备用金。 每日营业结束后，核对营业款项，封存 每日开店门10分钟之内，由早班当班启封，核对上日营业款项。 每日中午12点之前存款 早晚班交接对帐，核对现金及刷卡额。 备注： 店铺每日营业款： 店铺每日营业款，在次日必须存入公司指定帐户，除人力不可抗拒的因素外（包括国家法定节假日），造成的未及时存款，将会得到书面罚单一张。 店铺备用金： 现店铺均有各自的备用金（以财务实发为准），应严格按照以下规定执行： 店铺的备用金可用于店铺的紧急费用，但必须经过直营经理确认，严禁私用。任何备用金的使用必须附有有效发票，以备核查。未遵从规定者，除被追回经济损失，还会处以书面警告直至解除劳动关系。 店 铺 现 金 管 理 流 程 店 铺 退 换 货 管 理 流 程 责任人 流程 表 单 流程控制点 店铺任何员工 该班次当班 导购 该班次当班 导购 ` 退换货申请表 说明 转货及客人换、 退的鞋子一定要有完好的鞋盒，不能出现大小脚、同向脚、人为色差、鞋盒与鞋子不符。 转货及客人换、退货（非质量问题）的服装与配件一定要有吊牌。转货不能有污渍、破损、刀痕等影响二次销售的损害，若货品吊牌丢失，必须补上吊牌。 客人退换货须填写《退换货申请单》，留好客人必要信息，将退回的小票附在背后，并存档两个月，以备核查。 残次品退仓一定要填《残次品退仓申请单》，并由直营经理签字确认后才能退回仓库。 以上规定若有违反将被处以口头警告，书面罚单直到解除劳动关系。 店铺补货流程 责任人 流程 表 单 流程控制点 各当班 店长 直营部 直营部 直营部 仓库 补货单 配货单 出货单 说明： 店铺每日营业结束后根据进销存报表分析，统计店铺所有断缺码货品，月库销比小于2的立即通知直营经理，月库销比大于等于2的填写补货单，每周四提交。 店铺盘点流程 责任人 流程 表 单 流程控制点 当班 监盘人员 当班人员 店长 及财务 财务部 店铺 直营经理 店长 店长 所有店员 盘点表 盘点数据调整表 说明： 一、店铺仓库 1、所有直营店铺仓库所存放的货品应该整理的整齐、干净，并按大类性别归类正确码放（鞋服分开，男女分开，品类分开，由上而下，由小到大。同一货号货物都放在同一区域） 2、仓库存放的货品（鞋）的外包装条码资料与实际货品相符，做到所有货品准确无误。 3、店铺经理应编写店铺内仓库盘点简图：店铺内仓库的货加则应先按顺时针方向编排货架的盘点位置，然后再编排每层（格）的盘点位置（编排序号必须用阿拉伯数字来区别），不能有遗漏现象出现。 4、残次品集中堆放，单独编排盘点位置，与正常的货品作出区别：如有任何移动，立即通知店长。 5、出样的鞋盒必须有识别的标签，与相同的鞋盒放在一起。 6、店长应对以上准备工作作出严格检查，确认无误后，应同时编写店铺盘点表，此时店内的货品不许移动，或转移仓库内的货品，直到盘点工作结束。 7、所有货品应在盘点前一天仔细理清，服装要分性别，分款式，分大类整齐码放（由小到大）。不同货号及色号的配件一定要细分，然后将同种配件捆扎，可贴上注明货号及数量的提示贴，这个工作必须在盘点前当天PM12：00完成，否则相关责任人将至少受到口头警告。 8、 盘点当天，店长应安排店内员工温习盘点程序并对仓库所存放货品作出第一次手工盘点，并做好监督工作。 9、禁止任何在仓库盘点至货架盘点期间内的库存货品移动，如遇特殊情况（如销售出货、退货、换货）一定要准确及时调整第一次手工盘点记录表，并将该记录交由店长检查，以便盘点结果的准确