新供方质量审核表(质量管理体系审核用) 豪爵铃木.xlsVIP

Sheet1 (3) 分类 调 查 项 目 得 分 a b 教育培训的实施 文件 记录 a 文件 记录 遵守作业标准 c ⒈是否有不合格品的管理办法，不合格品的处理权限是否得到规定。 ⒉是否对不合格品进行标识、隔离。 a b 不合格品的标识及处理 检验标准的制定 检验的执行 检验记录的管理 c a 文件 记录 记录 文件 文件管理 改善要求事项 采购管理 制造标准的准备 b 产品实物质量 测量设备的管理 新供方质量审核表（质量管理体系审核用） ⒈是否在设计变更及过程变更开始批量生产时就贴附识别变更的标签直到到达客户为止均有可识别的表示。 生产设备的管理 1.操作人员是否熟悉本岗位的操作要求和质量标准，作业人员是否熟知主要管理项目与主要质量要求。 安全零部件及功能零部件的重点管理 ⒊是否有不合格品的处理记录，其处置是否按规定的权限进行。返修、返工处理后的产品是否重新检验并有记录。 审核人员签名： 审核人员签名: 审核日期: ⒉是否对检验人员进行培训，或通过其它方式提高其技能水平；是否对培训效果进行了跟踪、确认、评价。是否有培训及考评记录。 ⒊是否对操作人员进行培训，特别是特殊工序及关键工序操作人员培训；是否对培训效果进行了跟踪、确认、评价。是否有相关的培训及考评记录。 ⒈是否有质量体系管理文件方面的规定，规定是否涉及编制、批准、发放、更改等方面的要求，要求是否合适，是否按要求执行。 变更初物检验 体系的建立 b c d 质量信息的掌握 ⒌是否对新产品开发阶段的零部件进行了全项目检验（包括全尺寸检验、耐久性及可靠性等型式项目），并有检验记录。是否有阶段性的确认记录。在开发阶段出现设计变更时，是否重新进行试验验证。 ⒊是否将产品的重要功能、性能、质量要求（包括客户的要求、法规要求等）及以往类似的产品问题作为设计输入的资料。 变化点管理规定 ⒈是否具有变化点（5M）管理方面的规定，规定中是否对变化点的类别及管理方法进行明确，是否明确了出现变更时需向客户进行申报的项目，是否明确了变更的决定部门。 ⒈采购、质量、工艺、开发、设备、生产等相关部门领导对涉及到本部门变更的管理要求及其意义是否熟悉。重要工序或岗位是否了解本岗位的变化点项目及其管理方法。 ⒉出现变更时是否有变更的原因、变更前后的内容、确认事项的内容、实施日期，以及变更时所涉及到的作业标准的更改、产品的处置、应进行的试验验证等要求。 变更初物的标识 ⒊是否从指定的供方购买材料或零件。变更材料或零件的供方时，是否按变更的规定进行管理，变更初物是否通过了质量部门初物检查确认。 ⒌是否对模具、工装的寿命进行管理，对刀具、砂轮及电极等消耗性工具的研磨或更换频度是否有规定，按规定实施并有相应的记录。 ⒈是否有批次管理制度，是否实施先进先出管理确保批次管理的实施，批次编号在实物上或标识卡上的表示方法是否明确，是否对出现变化点分批次进行管理。 ⒉与批次编号相对应的生产日期、生产情况、检验情况等的批次记录是否明确，根据批次编号是否容易查找到相关的生产情况、检验情况的资料。 批次管理 ⒋是否按规定进行可靠性试验，并有相应的试验记录。 ⒈检验记录的保存期限是否有规定，规定是否合适。检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存。 ⒋是否有测量设备的周期检定、校准及修理等方面的管理规定，是否对测量设备的检定 、校准的周期、自校测量设备的检验项目及判定基准等作出要求。测量设备是否有日常点检的项目及基准，按要求实施点检并有记录。 ⒈影响产品质量的所有检测（包括检具）、试验设备及关键、特殊过程设备的监控仪器仪表（以下简称测量设备）是否齐全。如有检测、试验项目委外时，是否有指定的试验单位，按规定的检测、试验频次，是否具有可操作性。 ⒉测量设备，特别是主要性能及尺寸的测量设备能否满足使用要求。测量设备的使用及保管环境（温度、灰尘、震动等）能否保证测量设备的精度要求。 ⒊是否有测量设备档案，档案是否有设备名称、型号规格、采购日期及管理编号等信息，是否有定期检查、校正结果和修理结果等记录。 ⒌测量设备是否按适宜的频度由具有计量资格部门进行检定、校准，设备上是否有显示有效期的标识。是否对检定、校准的记录进行保存。 质量信息的规定及传递 1.生产过程的质量问题以及客户反馈的质量问题的处理规定是否明确，归口管理部门是否明确。质量异常信息横向、纵向传递的途径是否明确。 质量改进 ⒈对主要的、重大的质量问题是否掌握真正的原因，采取根本的对策。 ⒉是否对不良对策的内容和其效果进行跟踪和确认（包括必要的试验验证）。 ⒊是否将对策措施固化到相关的标准、规范或作业文件上。 ⒋各责任部门领导是否掌握本部门所引起的不良产品的不良类别、不良比例等。 c d ⒉