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我们的 财务管理制度 为加强财务管理，使全体职工明确公司收款、借款、经费开支、报销、财产管理等财务手续及有关开支标准，按照公司具体情况，制定此制度。 业务收入 评估业务收费，应与委托方签订房地产评估业务委托协议书，明确评估 项目收费数额，双方按协议规定项目，认真执行。 评估业务收费要严格执行国家有关部门下发的评估收费办法规定的标准，在签订房地产评估业务委托协议书后，预收50%的评估费，报告完成后结清全部费用。 收款员收款时要认真开具收据，书写清晰，内容完整，日期准确，收款人章、公章要清楚。 收支票时要注意审查各项是否符合要求，及时存入银行。现金要当面点清，并及时送存银行。 第二章 经费开支报销 职工工资、福利待遇，按公司规定标准，按月发放。市内交通补助、通讯补助、午餐补助实行定额发放。 因公出差和市内乘坐出租汽车所发生费用，应事先征得公司经理同意，经手人、公司经理签字后，凭车票方可报销。 报销各项日常办公费用，需持有报销凭证，经手人、公司经理签字后，方可报销。 购置固定房地产、低值易耗品、图书资料时，应由公司经理批准，经手人、验收人、公司经理签字后凭发票方可报销。 第三章 借款 凡因公出差，支付费用或采购物品，需事先借款时，应办理借款手续，由借款人填写借款凭证、签章，经公司经理批准，方可借款。 借款人完成在工作后，应及时凭发票报销，不得拖欠，及时清账。 第四章 财产管