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2013年度华东分公司经营规划报告 ——2013年度经营与管理规划 《年度经营规划报告》大纲 第一章 2013年市场预测和经营方针 1、2013年市场预测 2、市场定位、分公司经营方针的阐述 第二章 2013年分公司经营目标和目标细分 1、核心经营目标确立 2、经营销售目标细分 3、经营管理、目标管控 第三章 主要经营策略规划 1、市场策略 2、商品策略 3、品牌策略 4、招商策略 第四章 年度工作行动计划简述 第五章 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 1、生管系统 2、人力资源系统 3、物流系统 4、财务系统 5、组织管理系统 第六章 分公司资金预算和监控规划 1、物流与资金流规划 2、年度重点收支项目预算 3、分公司年度费用点控制 第七章 规划报告的相关文件及附件 年度经营规划报告 一、2013年度市场预测和经营方针 自2011年下半年以来，国内宏观经济不理想，居民消费增长速度开始减慢，2012年消费力度明显降低。大部分品牌各季商品积压现象严重，因此造成有些知名品牌也不得不加大折扣力度促销。2011年9月份至2012年8月份分公司整体商品动销率仅为 %，约有 %商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2013年的初始经济大环境仍然呈现疲软态势。如果2013年的销售形势更加严峻，我们怎么办？分公司认为必须认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位与货品定位。 1、70、80后消费群体在未来三年将成为女鞋市场的消费主流，主要特征体现在：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。所以在货品开发方面要针对这一群体有所侧重，并且加强货品的系列化；对于忠诚卡鳄品牌的消费群体要开发一些质感、性价比强的货品。 2、近年来国际一线品牌正在加速扩张，国内知名品牌对一、二线百货商场的覆盖率较高，并加大促销力度，对卡鳄品牌的经营空间压力愈加增大。再者卡鳄的货品组织涉及范围太广（抓不住重点），很难应对竞争品牌和未来市场的变化。因此，一线市场的二级商场（商圈）、二线市场的一、二级商场（商圈）及三线市场的一级商场（商圈），未来将定为分公司的主流渠道。 因此，分公司2013年度的经营方针确定为： 通过货品的有效组合，提高品牌的知名度、美誉度、强化终端的视觉表现力； 围绕核心店铺动销率的提升，提高单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证分公司的平稳发展。 积极调整现有渠道，对盈利和有潜力的店铺加大支持力度，对亏损的店铺坚决关闭。 接下来，阐述2013年的各项营销规划、管理活动的经营思路。 二、2013年分公司的经营目标 （一）核心经营目标 2013年分公司核心经营目标分为： 年度销售额 万元； 年度销售回款 万元； 年度毛利润 万元； 利润率控制为 %，利润额为 万元； （二）销售目标细分 1、2013年销售总指标 销售目标细分表1（单位：万元） 项 目 年 度 目 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 库 存 周转率 年 度 占 比 直营店 批 发 合 计 2、按区域市场细分销售指标 销售目标细分表2（单位：万元） 项 目 年 度 目 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 区 域 占 比 费 用 预 估 费用率 直营店 批 发 合 计 上述销售目标的分解，按报告附件《2013年度销售目标分解表》执行。 三、主要经营策略 2013年度主要经营策略将从商品的风格创新、价随市动、消费群体精准化、渠道整合与提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。 市场策略 调动公司内、外部所有资源，以市场需求为导向，支持终端销售业绩的达成； 利用分公司现有资源通过团队集思广益整合一套可操作的盈利模式，由区域经理、督导在杭州银泰西湖店、银泰庆春店实操训练，提练出当季的盈利模板，通过以上人员在其他商场进行复制、推广，有效拉升各店的销售业绩和视觉形象表现力； 通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营店打造成公司核心销售人员的培训基地； 渠道拓展的主攻方向以“系统商场”和发展优质加盟商为核心方向，做好分公司的基本渠道建设； 强势进驻一线商场仍是作为品牌形象提升的另一核心策略。 商品策略 商品的风格调整，贴合70、80后主消费群体，作为重点开发目标，尽量错开与现在竞争品牌的直接对抗； 围绕商品档次、品质的提升，将现有合作