生产、设备、物管、供销,技术中心6.14.xlsVIP

涉及要素 技术中心 供销处 物管处 共用要素 设备办 分厂车间 生产办 Chart1 6、为确保生产过程受控，在需进行测量与监控的过程或场所，有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置？ 1、各级持续改进的机制是否形成? （1）询问部门负责人分析了哪些数据？（2）检查文件是否对统计方法、时间、传递是否得到规定？并现场查看其具体实施情况？（3）检查是否有测量、监控、不合格品控制的数据？是否对其进行了分析？ 生产部门审核内容 6.2.2能力意识和培训 抽查2~3个工作岗位，追查规定是否具体适用？抽查3~5名上岗工作人员的工作能力是否达到要求？没有达到要求时是否提出了培训需求?实施了培训? 1、查车间及质量控制部门是否有质量管理机构、职责？ 2、是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高质量管理体系的有效性？持续改进质量管理体系绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？ 2、（1）抽查2个月的质量目标完成情况是否达到预期结果？未达到时采取了什么措施？（2）现场抽查2~3份数据分析结果是否对分析结果采取了改进措施？（3）现场抽查2~3份不符合报告是否得到了整改？（4）抽查本年度管理评审报告，提出的改进措施是否得到实施？（5）查本年度质量目标完成情况 1、本部门对应采取纠正措施的不合格是否执行了纠正措施控制程序? 1、现场