神州数码-试点KPI价值树(参考模板)2001.xlsVIP

资金管理分支 应付分支 存货分支 应收帐款分支 坏帐准备分支 费用分支 毛利分支 收入分支 KPI主干 外生变量 KPI树结构图 投资回报率 √ 投资回报能力 销售收入 北方大区 西区 华东大区 华南大区 华中区 流动资金周转天数 固定资产周转天数 其他资产周转天数 贷款周转天数 应收帐款周转天数 库存周转天数 应付帐款周转天数 平均应收帐款 平均存货 平均应付帐款 三级指标 指标名称 任务目标 计划测算 控制点 责任人 北京 济南 沈阳 五级指标 成都 西安 上海 南京 广州 福州 深圳 武汉 四级指标 毛利 期间费用 销售费用 市场发展费 广告及宣传费 直接营运费 宣传制作费 间接营运费 市场活动费 人力资源费 市场服务费 固定资产费 市场合作资金返还 财务费用 存货周转天数 支持内容 销售助理 济南销售毛利分解 沈阳销售毛利分解 西区销售毛利分解 成都销售毛利分解 西安销售毛利分解 华东大区销售毛利分解 上海销售毛利分解 南京销售毛利分解 华南大区销售毛利分解 广州销售毛利分解 福州销售毛利分解 深圳销售毛利分解 华中区销售毛利分解 武汉销售毛利分解 培训销售毛利分解 北方大区销售毛利分解 北京销售毛利分解 毛利 西区坏帐准备金分解 华东大区坏帐准备金分解 华南大区坏帐准备金分解 华中区坏帐准备金分解 北方大区应收帐款周转分解 西区应收帐款周转分解 华东大区应收帐款周转分