基础设施及工作环境管理控制程序.docVIP

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： 新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。 常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1 生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、生产厂家等。 4.3.1.2 生产部负责编写重要设备等的《设备操作规程》，并发放至使用岗位，对于重要设备的操作人员，需经制造部培训后持证上岗。 4.3.1.3 设备的维护保养由制造部在《设备操作规程》中规定保养项目、内容及频率，发与机修人员执行，部门经理负责监督检查。 4.3.1.4 生产部安排人员每天应对设备进行巡检，填写《设备日常保养记录表》发现异常，应立即检修，并上报部门主管。 4.3.1.5 对于出现故障的设备，由生产部机修人员进行维修，并填写《设施故障检（维）修记录》。自己不能维修的，由生产部联系外部有关维修单位进行维修。并将维修的情况填写在《设备履历卡》上，对于不能通过修复、改造达到使用要求或维修改造不如更新经济时，由制造部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。并在《基础设施一览表》中注明。对于低值易损耗的工具、量具、辅具等，由使用部门以《设施报废单》提出申请，经部门负责人批准后，即可报废。 4.3.1.5 生产部每年根据设备使用情况编制《设备年度保养计划》，并责成各车间实施，将保养情况填写在《设备履历卡》 4.3.2 电子办公系统的管理和使用维护 4.3.2.1 管理部对公司的电子办公用品如：计算机系统的软硬件等进行登记，记录应用部门、状态、配置参数在《基础设施一览表》上。 4.3.2.2 管理部负责对整个网络系统每周进行一次检查，杀除病毒，确保整个网络系统安全。 4.3.2.3 当发现设备故障时应填写《设施故障检（维）修记录》进行维修，记录维修情况。对于不能修复的电子办公用品，由管理部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。 4.3.3 设施的使用标识 4.3.3.1 对现场使用状态良好的设备设施不另行标识。 4.3.3.2 对闲置设备或报废设备应有封存或报废标识。闲置设备，由使用部门封存，报财务部备案。 4.3.4 生产工具管理按照《工具管理规定》执行。 5．3工作环境管理控制 5．3．1管理部负责总体的厂区规划、分配及必要的建设，安排生产部对生产现场的基础设施建设安装。 A），例如，空调配置及安装，各个办公室装修，办公桌及办公电脑配给等等。其中，电子车间须配给空调，以防温差给产品带来质量异常，一般控制在温度10-28摄氏度之间。 B），例如，厂区通道出入口，安全出口，通风口，消防通道等。 C），废品回收处，食堂区，工作区，车辆停放区等。 D），紧急照明，紧急发电等。 E），照明设施，供水、排水设施，供电线路，电话、网路设施等。 5．3．2管理部负责总体规划后的标示，通道图及各重要要点的图示公布。特别要更明确的在安全通