中医药高等专科学校新校区建设项目立项 可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目概况 1 1.2 可行性研究报告编制依据 5 1.3 结论与建议 6 第二章 项目建设的必要性和可行性 8 2.1 项目背景 8 2.2 项目建设必要性 9 2.3 项目建设可行性 15 第三章 需求分析与建设规模的确定 19 3.1 需求分析 19 3.2 建设规模 26 第四章 场址选择 27 4.1 选址原则 27 4.2 建设地点及场址条件 27 第五章 建设方案 31 5.1 项目总体规划 31 5.2 建筑设计指导思想、原则与单体建筑方案 36 5.3 给排水设计 44 5.4 电 气 47 5.5 暖 通 49 5.6 防雷 50 第六章 节 能 52 6.1 设计依据 52 6.2 节能措施 52 6.3 节水措施 55 第七章 环境影响评价 57 7.1 场址区环境状况 57 7.2 评价依据 57 7.3 施工期环境影响分析 58 7.4 项目建成后环境影响分析 60 第八章 劳动安全和卫生防疫 62 8.1 项目施工单位安全保护措施 62 8.2 卫生防疫 63 8.3 安全保护 63 第九章 项目实施方案 65 9.1 项目实施进度 65 9.2 质量保证体系 67 9.3 招投标方案 68 第十章 机构设置与定员 70 10.1 项目建设期组织管理 70 10.2 项目建成后机构设置与定员 72 第十一章 投资估算与资金筹措 77 11.1 投资估算 77 11.2 资金筹措 78 11.3 资金使用 80 第十二章 效益评价 81 12.1 项目财务评价 81 12.2 社会效益评价 81 第十三章 风险分析 89 13.1 风险分析概况 89 13.2 风险因素识别 90 13.3 风险评价 90 13.4 风险防范对策及建议 92 第十四章 研究结论与建议 95 14.1 结 论 95 14.2 建 议 96 第一章 总 论 1.1 项目概况 1、项目名称：****中医药高等专科学校新校区建设项目 2、承办单位：****中医药高等专科学校 法人代表：胡志方 3、建设地点：****市文昌大道东侧（****市科技园区内） 4、建设性质：新建 5、建设工期：34个月（2009年4月—2012年1月） 6、建设规模和主要内容 根据《普通高等学校基本办学条件指标》(教发〔2004〕2号)的规定，按新校区在校大专生3750人和高职生1500人的规模设计与建设，****中医药高等专科学校新校区规划用地面积323亩。 新校区基础设施含行政办公教学楼、图书馆、风雨球场、体育场、食堂、学生宿舍等，共计总建筑面积156504.7㎡。其中：新建院系行政办公楼8820.0㎡，教学、实验楼75391.2㎡，图书馆17955.0㎡，后勤综合楼12558.5㎡，学生宿舍38430.0㎡，风雨球场3150㎡；配套工程包括学校大门、五通一平、围墙、道路、绿化等，以及室外电气，给排水设施，室内强弱电、消防、电气等辅助设施建设及配套教研体育设备购置。 7、项目建设目标 通过新校区项目的建设，使****中医药高等专科学校教育规模、结构、质量、效益协调发展和完善。坚持市场需求原则，以就业为导向，立足****、服务全国，面向农村、面向社区、面向产业、面向康复保健市场，培养具有创新精神和综合职业能力、德智体美全面发展的高等技术应用型中医药专业人才。****中医药高等专科学校新校区以大专中医药教育为主，多学科协调发展。使****中医药高等专科学校逐渐建设成为“省内有地位，国内有影响，办学有特色，学生有市场”的中医药高等专科学校。 8、总投资及资金筹措 项目估算总投资19941.28万元。其中：建筑工程费用13234.64万元，配套工程费2415.02万元，配套教学设备购置费1082.00万元，工程其他费用987.17万元，预备费885.94万元，建设期贷款利息1336.5万元。 资金来源为：申请银行资金贷款15000万元，其余4941.28万元由建设单位自筹解决。 9、效益预测 项目建成后，****中医药高等专科学校新校区每年可接收大专生1250人，高职生500人，在校生总数可达到5250人。随着招生规模扩大，收入将有所增加，项目本身会有一定的经济效益，从财务评价结果看，财务内部收益率（FIRR）11.24%，财务净现值（FNPV）7462.65万元，投资回收期9.81年（含建设期），盈亏平衡点56.1%；按还款期限10年不等额偿还的还款方式，则平均利息备付率为3.96、平均偿债备付率为1.09，表明本项目在财务上是可行的。 10、承办单位及法人代表简介 （1）承办单位简介 ****中医药高等专科学校是1986年7月从****医学院****分院分出后择地重建的，原