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浙江省水运工程质量安全与造价 执法大检查操作办法 为加强对水运工程质量安全与造价执法大检查的管理，进一步规范大检查的组织形式、检查内容和评价方法，现根据有关规定和要求，制定本办法。 一、检查的依据和组织 1、检查依据 基本建设的有关制度和规定，技术规范、规程和质量检验评定标准，工程项目的批复文件、招标文件、施工图设计文件、合同文件等。 2、检查方式 大检查分为综合大检查和专项大检查两种方式。 综合大检查是指对工程项目的实体工程、施工质量管理、生产安全管理、监理工作、合同及造价管理等情况进行全面的检查和检测。进行评价并提出整改意见和要求。 专项大检查是指根据工程实体的进展情况及质量行为等某一方面需要全面检查或检测而进行的，如桩基、监理工作、合同管理等专项检查。实体工程专项大检查应包括该专项的试验检测及施工质量管理检查。 各类检查均宜在指挥部自查基础上，根据工程实际情况以抽查为主要方式。检查时均可结合行政执法方式进行。 3、检查时间和频率 对于开工不久或正值施工高峰的工程项目，综合性大检查一般每年进行1～2次，具体时间在年度计划中制订；专项大检查可根据工程需要在月度计划中具体制订。 4、检查人员的组成及分工 检查人员主要由省、市质监（定额）站（局）人员组成。 综合大检查一般可分为外业检查组、外业测试组、施工内业组、安全检查组、监理工作组及合同造价组等六个小组开展工作，并做好相互配合工作（各组的检查分工后叙）。专项大检查可参照综合大检查相关内容分工组织检查。 检查前应召开工作布置会，请全体检查人员和主要配合人员参加；检查完成后各组组长应写出检查总结。 5、检查程序和要求 检查宜按两个阶段进行。 第一阶段：各项目指挥部应对照本办法提前组织一次自查，并按检查表要求进行评价和打分，写出自查总结报告（内容可参照后面的小组检查汇报）报主管质监局（站）。 第二阶段：在指挥部自查基础上，省局组织有关部门对主管监督工程进行检查，并按检查表要求进行评价和打分，签发监督抽查意见通知书或行政处罚单。检查结束后，写出检查总结及排定优劣名次。各市站（局）对本市范围内主管监督的工程开展检查，并按检查表要求进行评价和打分，签发监督抽查意见通知书或行政罚单。检查结束后，写出检查总结报告报省局并通报所在市。 6、检查配合 检查配合工作由各项目指挥部负责，包括人员的配合、交通车辆和食宿的安排等具体落实工作。 二、检查内容和方法 （一）外业 1、检查分工 主要为外观检查，分外观检查组和实体检测组。 2、主要检查内容、频率及方法 （1）外观检查组 主要对码头、陆域、桥梁、航道护岸、船闸、防波堤和干船坞等工程检查，按附表2-2、3-2、4-2、5-2、6-2、8-2规定进行。 （2）实体检测组 对工程实体进行检测，按附表3-1、4-1、6-1、7-1规定进行。 （二）内业 1、检查分工 主要为内业资料组。 2、主要检查内容、频率及方法 （1）主要对建设、施工、监理、设计（勘察）的质量管理行为进行检查，按附表1规定进行。 （2）主要对施工的内业资料进行检查，按附表2-1、5-1、7-2、8-1规定进行。 （三）安全管理 待插入 （四）合同与造价 1、检查分工 主要为合同和造价组。 2、检查内容及配合要求 待原表格确认后插入 三、检查汇总与总结 1、建设项目评价 建设项目评价分为工程质量评价、安全管理评价、监理工作评价及合同与造价评价四方面内容单独进行，见附表9-1。 2、合同段评价 合同段评价分为工程质量评价、监理工作评价、质量管理行为评价及合同与造价评价等四方面内容，单独进行打分和排序，见附表9-2。 3、检查意见汇总 检查完成后，各专业小组应进行认真讨论和总结，对各工程项目进行评价和打分，并写出书面检查汇总（汇报格式见附表10），汇报内容应包括以下几个部分： 1）检查组织情况（检查人员、内容、数量、方式等） 2）检查依据及标准 3）检查情况（总体评价、存在问题和不足等） 4）整改意见和要求 5）打分及排序情况 4、检查总结和反馈 各专业小组工作完成后，应在现场召开检查意见反馈会，向建设各方通报各组检查情况及意见，并对建设项目进行最后的总结，并及时将主要存在的问题和不足以监督抽查意见通知书或行政处罚的形式要求有关单位整改或进行处理。 附表1 质量管理行为督查内容 受检 单位 督查指标 标准或要求 评 分 0～2.9 3～5.9 6～7.9 8～8.9 9～10 建设 单位 质量监督手续 及时、完善 施工许可手续 及时、完善 质量管理目标、制度和措施 目标明确具体、制度健全，措施有针对性和可操作性，落实到位 工程分包、劳务分包 管理制度健全 施工工期控制 科学合理