质管部管理制度范本(31页).docVIP

盘古集团 质量管理制度 发布日期：2012-11-05 实施日期：2012-11-05 目录 1、质管部工作职责 2、职位说明书 3、原辅料进厂检验制度 4、化验室理制度 5、计量器具管理制度 6、异物防范管理制度 7、产品召回管理制度 8、食品安全管理制度 9、库房抽检管理制度 10、化验室安全管理制度 第章 负责贯彻实施质量方针与质量目标主持召开重大质量问题分析会，推进各项质量活动的正常开展。第章 职位说明书 职位名称 直接上级 编写日期总经理 2012 年 月工作职位名称 直接上级 编写日期2012 年 月职位名称 直接上级 编写日期2012 年 月 二、负责对所检样品出具检验结果报告单。 三、负责对检测样品所需药品的配制及标定。 四、负责对检验设备的维护、保养、校准及稳定性检查，并保证仪器的正常运转。 五、负责化验室物品的申购、试验用试剂和标准溶液的配制。 六、负责计量器具的日常校验和维护。 七、负责化验室的清洁卫生，按照要求搞好的日常卫生（包括地面、墙壁、门窗桌案及仪器、设备）负责及生产操作微生物监测。.0报验 采购部依据采购计划采购的物资到达公司后，由采购员或是仓管员通知质管部质检员进行检验验收。 5.1物资验收 5.2包装情况的验收 质检员接到报检通知后，首先应检查进厂物资随带的质量证明是否齐全，外包装是否完好，是否污染,如采购计划单提供了明确的采购要求,按要求验收。如无明确要求，按相应标准验收。 5.3内在质量的验收 对包装合格的产品进行抽样检验。取样量应满足三次全分析的用量，其中三分之一作好标记直接封存以备复检，另三分之二作检验用。 5.4质量的判定 质检员在检验外购物资时，要严格按照相应的产品质量标准、检验规程进行检验，然后依据采购的标准进行判定并填写检验记录，合格产品办理入库，采购部依照报告单办理结算。 5.4.1物资数量的验收 5.4.1.1原物料入库时，仓管员要根据质检员提供的检验报告接收入库，并核对材料的规格型号和数量，需与进货单据相符； 5.4.1.2原物料入库后，要根据材料的种类分类，不能随意混放。在入库过程中，发现物资质量有变化时，应及时通知质管部门； 5.4.1.3原辅料出入仓库时必须经过准确计量，否则，由于重量（数量）发生的争议，由仓库负责。 5.5不合格物资处理 当采购物资质量经过检验达不到采购要求时,由研发部、生产部、采购部、质管部领导联合确定处理意见（如降价使用、让步接收），由采购部门与供货单位谈妥价格后可办理入库。如不能使用，由采购部门联系退货。 5.6采购依据的标准：国家标准、行业标准、企业标准或订货合同。 6.原辅材料质量验收控制程序 6.1目的 对原辅材料及包装物的质量进行控制，确保原辅材料及包装物的质量满足生产需要，制定本程序。 6.2职责 6.2.1采购员对原辅材料、包装物的数量、质量负责； 6.2.2保管员对原辅材料、包装物的数量、质量负责； 6.2.3质检员、化验员对原辅材料、包装物检验的准确性、质量判定的正确性负责。 6.3质管部验收程序 6.4验收内容 6.4.1化验员接到报检后，首先应检查原辅材料、包装物随带的质量证明是否齐全，外包装是否完好，是否污染。采购计划如提供了明确的采购要求，按要求验收，如无明确要求，按相应标准验收。 6.4.2对包装合格的产品进行抽样，严格按照相应的产品质量标准、检验规程进行检验。并如实填写进厂检验记录，及时提供给仓管员，仓管员依据化验室提供的检验报告单接收入库。 6.4.3当采购物资质量经过检验达不到采购要求时，由研发部、生产部经理确定处理意见（如降价使用），由采购部门与供货单位谈妥价格后可办理入库。如不能使用，由采购部门联系退货。 6.5验收标准 6.5.1原料类 6.5.1.1玉米淀粉执行GB/T 8885标准或合同要求。 感官指标:合格水分14.0%以下斑点1.0个/cm2以下白度92.0%以上。 .5.1.2小麦粉:按感官指标:合格水分：14%以下 杂质1.0%以下 色泽、气味正常,无霉变包装完好,无污染.5.1.3鲜冻畜（禽）肉： 鲜冻畜（禽）肉应符合鲜冻畜（禽）肉卫生标准GB2707-2005。 感官指标: 无异味、无酸败味。按5009.44规定的方法检验。 原料要求： 应来自非疫区的健康牲畜，并持有产地畜医检疫证明。 6.5.1.4 鲜冻动物性水产品 应符合鲜冻动物性水产品卫生标准GB2733-2005、水产调味品卫生标准GB10133-2005 感官要求: 鲜冻动物性水产品具有相应产品的色泽，特征气味和滋味，无异味，无肉眼可见杂质。 感官检验方法： 取适量的样品，在自然光线下，观察其状态，并作判断记录。 6.5.2包装物 塑料编织袋及纸塑袋按GB/T 8947标准或合同要求执行尺寸：