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文件号：CX/LH017-2010 页 次 : 1/3 标 题：作业（工艺）控制程序 版次/修改码 : 2/0 1. 目的 对生产工艺和工艺纪律进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。 范围 适用于公司特种设备制造过程的工艺管理工作。 3. 职责 3.1 生技科负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施。 3.2 生技科负责按工艺路线要求组织生产，并与生技科组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作。 3.3 生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。 3.4 办公室组织对员工的培训、考核，生技科予以配合。 3.5 质量部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。 4. 工作程序: 4.1 工艺文件的制订 4.1.1 生技科根据产品的设计要求、国家及行业的标准、安全技术规范，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量 文件号：CX/LH017-2010 页 次 : 2/3 标 题：作业（工艺）控制程序 版次/修改码 : 2/0 控制的程度。工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书（或工艺卡）、检验指导书等内容。 4.1.2 在试制新产品或者产品改造时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行。 4.2工艺验证 生技科组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录。 4.3 工序质量控制 生技科根据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序，以工艺文件形式确定特殊特性，建立《关键工序控制记录表》。 4.3.1 关键工序的控制 生技科组织生产部、质量部等有关部门，确定控制文件的内容和手段。具体的控制文件从以下文件中选出: ①工序作业指导卡； ②工序检验指导卡； ③数理统计技术； ④计量器具周期检定表； ⑤自检记录。 各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动。 文件号：CX/LH017-2010 页 次 : 3/3 标 题：作业（工艺）控制程序 版次/修改码 : 2/0 4.4对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用，必须经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件后方可正式采用。 4.6 工艺过程中的工装、设备按《工装设备管理维护保养制度》和《模具管理制度》执行。 4.7 工艺纪律检查 4.7.1 焊接、机械加工、电气系统制作等责任人每周至少一次对相关工艺纪律进行检查。 4.7.2 生技科每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查。 4.7.3 工艺检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制状况进行分析，对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。 5. 相关文件 《文件控制程序》 《设备管理及维护保养制度》 《模具管理制度》 《质量记录控制程序》 6. 记录 《工艺纪律检查记录》