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质量体系文件 供应商管理程序 编号：AY-7001 版本号：V2.2 编制/日期 审核/日期 批准/日期 发行编号： 发布日期： 年 月 日 质量体系程序文件 程序文件 名 称 供应商管理程序 版次 V2.2 编号 AY-7001 页数 1/4 1.目的: 对供方的评定过程进行控制,合理地选择合格供方,以确保采购及委外产品符合求. 2.范围: 凡采购产品之厂商及委外加工之厂商均属之. 3. 定义: 3.1 凡本公司生产用原物料,委外加工件,机器设备及货运等供应商的选择均 需依供应商管理程序办理. 4.权责: 4.1 供应商寻找:技术部、管理部 4.2 供应商评估:技术部、管理部、品保部 4.3 供应商登录:管理部（采购） 4.4 日常考核:质保部,管理部（采购） 4.5 货运供应商寻找,评鉴及考核:财务部 4.6 核准:总经理 5.引用：ISO9001条款中7.4.1 采购过程：组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品控制的类型和程序应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响.组 织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评 价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 6. 作业内容: 6.1 供应商管理流程图: 6.2 供方录找: 6.2.1 技术部制定材料规范或加工工艺,由采购配合技术部负责寻找材料 或加工厂商,厂商于样品提供后,由技术部门进行检验,确认合格的 样品填写[样品确认检验单]并封样,交质保部. 6.3 供应商评估: 质量体系程序文件 程序文件 名 称 供应商管理程序 版次 V2.2 编号 AY-7001 页数 2/4 6.3.1 样品经检验完成后,若该供应商属新厂商者,管理部填写[供应商基本资料表]作评估。 6.3.2 ISO供应商: 凡已通过ISO-9001认证的供应商,一律准予登录，并附 ISO-9001认证证书影本或提供证书字号. 6.3.3 实地评估:由管理部、技术部、质保部通过对供应商进行实地访查评鉴后填写[供应商评鉴表],由管理部负责呈报 总经理核准后再登录于[合格供应商名册]。 6.3.4 特殊案件:符合下列情况者,由采购于[供应商基本资料表]说明栏 内加盖“准予登录”之印章.并经 总经理核准后交管理部 登录于[合格供应商名册]内. 等 级 分 数 处 理 措 施 一 90以上 优先协作对象 二 75-89 可协商改进 三 65-74 通知厂商限期改善,并跟踪改善 四 65以下 取消资格 6.3.4.1 客户指定供应商. 6.3.4.2 供应商独占市场或技术时. 6.3.4.3 紧急采购时无其他更合适者. 6.3.4.4 本程序书发行生效前的往来供应商,无重大不良记录者,经总 经理核准后,管理部登录于[合格供应商名册],并以二级为起 始任用标准. 6.3.4.5 已登录于[合格供应商名册]的厂商,于两年内无交易者,需再进行合作时需重新进行 评鉴。 6.4 核准登录: 6.4.1 管理部填写[供应商评鉴表]呈总经理核准后编号登录于[合格供应商名册]上. 6.4.2 [合格供应商名册]应每年终造册知会管理部、技术部、品保部。 6.5 日常考核: 　　　　质量体系程序文件 程序文件 名 称 供应商管理程序 版次 V2.2 编号 AY-7001 页数 3/4 6.5.1 考核单位: 对本公司的主要供应商每半年考评一次,管理部为主办单位,负责 供应商配合度及交期成绩的考评,质保部为协办单位,负责供应商 交货品质成绩考评,考评结果记录于[供应商考核表]。 6.5.2 考核方式: 6.5.2.1 品质(45分):供应商品质问题由质保部按公司品质要求进行核,品质各分数划分为:良好者45-30，中等者30-20，较差者19-1；考核分数于每半年末记录于[供应商考核表]上. 6.5.2.2 配合度(20分):由管理部按公司对供应商配合度要求进行考核,考核结果于每半年末记录于[供应商考核表]上.配合度各分数划分为:良好者20-15,中等者14-8,较差者7-1. 6.5.2.3 交期(25分):由管理部对供应商交货情况进行考核,考核分数于每半年末记录于[供应商考核表]上. 交期分数划分为：良好者25-20，中等者19-12，较差者11-1分； 6.5.2.4 数量(10分): 由客户部对供应商交货情况进行考核,考核分数于每半年末记录于[供应商考核表]上. 交期分数划分为：良好者10-7