QB-06C供应商管理程序.docVIP

炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 程 序 文 件 供应商管理程序 文件编号：QB- 06 制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 PMC部 品质部 研发部 生产部 技术部 市场部 工模部 人事行政部 1．目 的 统一供应商的选择、评定标准，并加以控制以获得稳定的供货品质，特制定本程序。 2．适 用 范 围 本程序明确了供应商(包括外发加工商)的选择、考核及管理等作业要求，适用于公司所有生产性物料（含外发加工）以及模具材料的供应商的评定作业。模具外发加工执行《模具外发加工管理办法》； 3．引 用 文 件 3.1 QB-07 《采购控制程序》 3.2 QB-27 《质量记录控制程序》 3.3 QC2-PM-06 《认可供应商名录》 3.4 QC2-DC-09 《样板管理办法》 3.5 QC2-GM-03 《外来样品确认流程》 3.5 QC2-PM-21 《供应商实地评估流程》 3.6 QC2-PM-20 《模具外发加工管理办法》 4．职 责 4.1采购部负责搜集供应商资料、样品，组织品质部、研发/技术/工模部相关人员对供应商进行评估、考核和选择，建立《认可供应商名录》，并主持供应商评审会议； 4.2 品质部负责供应商品质保证能力的评估和供应商样品/产品的质量确立及供应商品质方面的辅导； 4.3工模部负责工模材料、工模外发加工供应商的工程技术能力的评估和工模小批试单的跟进及供应商模具方面的辅导； 4.4研发部/技术部负责供应商的工程技术能力的评估、小批试单的跟进及供应商技术方面的辅导。 5．程 序 5.1 新供应商选择及评估 5.1.1本公司优先选择获得环保认证及ISO9001认证的厂家作为供应商。该供应商所提供物料必须提供专业权威检测机构的权威检测报告和材质证明书等资料并签订《环保政策保证书》 5.1.2 采购部通过各种渠道多方搜集各类物料供应商资料。对于供应商按其规格生产的产品，采购部将相关资料交研发/技术/工模部，由研发/技术/工模部初步选择能提供所需物料的潜在供应商；对于按本公司要求生产及外发加工的产品，由采购部初步选择潜在供应商； 5.1.3采购部向潜在供应商发出《供应商调查表》，并要求供应商提供营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人资格等复印件； 5.1.4对于本公司提供资料，对其有特定要求的供应商，采购部安排实地评估，执行《供应商实地评估流程》。经实地评估，供应商的生产能力及品质保证能力合格后，方可要求供应商送样评估。一般通用物料供应商无需实地评估； 5.1.5对于生产性物料必须送样评估。样板评估时，采购部通知供应商提供样板及规格书，填写《样板评估报告》相应栏目经采购部负责人审批后，提交研发/技术部、品质部评估，执行《样板管理办法》、《外来样品确认流程》。对于模具材料（含外发加工）,可以不要求送样评估，直接小批量试单； 5.1.6样板评估合格，采购部可安排小批量试单，物料到厂，采购部填写《小批试单追踪单》交给品质部，此单随物料交接，IQC、货仓、使用部门分别填好相关栏目后，由技术部提供试单结论给品质部、采购部。试单合格后作为候选供应商；不合格时，采购部通知供应商限期改善并重新送样，三次评估不合格，取消其侯选资格； 5.1.7采购部召集品质部、技术/工模部、财务部，对候选供应商资质、价格、交期、品质保证能力、供货能力等进行评审，所有部门均在《供应商调查表》上签名同意后，方可列入《认可供应商名录》。 5.1.8当重要物料的认可供应商发生环境变迁或生产能力的改变时，采购部应召集品质部、技术/工模部，对该供应商重新进行实地评估。 5.2 供应商沟通 5.2.1对于按图纸要求外发加工，供应商应征得研发/技术部同意后，方可变更设计（材料、结构、尺寸）或新开模，并重新送样评估，执行5.1.2～5.1.4； 5.2.2生产物料、工模材料不合格时，品质部负责向供应商投诉，要求供应商分析原因和采取对策，跟进落实情况，并通知采购部，涉及到退货时，由采购部负责联络供应商和处理后续事宜。 5.2.3重要物料外发加工，研发/技术部、品质部还可去供应商处，商讨其生产和品质改进事宜，对供应商进行辅导。 5.3 供应商考核 5.3.1每月5日前，相关部门对现有供应商评分： 品质（40分），品质部对上月生产物料供应商来料质量进行统计，记录