QP-008供应商评审程序.docVIP

文件名称: 供应商评审程序 文件编号: QP-008 文件版本: A/0 制定日期: 2011年09月01日 总页数 : 共 3页 核准： 审核： 制作： 修 订 记 录 修订日期 修订内容 修订者 审 核 核 准 文件类别 文件编号 QP-008 文件版本 A/0 QP 供应商评审程序 生效日期 2011/09/01 页 次 1/3 1.目的: 选择及评估合格之供应商以确保制造能力及品质标准符合需求。 2.范围: 生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。 3.权责: 3.1 采购部：供应商、外发厂商之寻找、选择、初期评估、定期考评。 3.2 品管部：供应商、外发厂商之定期考评（品质项目）。 4.定义: 供应商、外发厂商： 是指向本公司提供原材料、产品配件、外发服务的单位或个人或机关或事业团体。 外 发： 本公司因受条件限制，部分生产加工过程无法在厂内完成而外发给相关机构、组织、 或个人作业，以协助完成生产任务，这个过程称之为外包过程。 5.作业内容 5.1 供应商、外发厂商之寻找: 由采购部收集有能力向本公司提供原材料、产品配件、外发加工、服务的单位或个人或机关或事业团体（供应商或外包商），经查询初步认可者，由采购部要求供应商、外发厂商填写《供应商基本资料卡》并回传，由采购部确认并归档。 ▲已有交往的供应商、外发厂商由采购部直接要求供应商、外包商填写《供应商基 本资料卡》并回传。由采购部确认并归档。 5.2供应商的初期评鉴: 5.2.1已有交往供应商的评鉴：已有交往的供应商由采购部组织品管部、生产部等对其以 往的交货情况进行评鉴，合格后要求供应商、外包商填写《供应商基本资料卡》并 回传。经采购部确认后登录于《合格供应商一览表》。 5.2.2新供应商可选择下列任一种方式评鉴，评鉴合格后纳入《合格供应商一览表》； ▲样品确认：采购部要求新供应商、外发厂商送样品或外发首件及报价，并交品管部对样品或首件进行确认，样品或首件确认合格后可试交货一个月，一个月内如无延期交货及出现品质异常则可纳入《合格供应商一览表》.交货后应补建《供应商基本资料卡》。 ▲实地考察：A、塑胶粒、化学品的供应商，由采购部员召集相关单位人员前往 供应商处进行实地审查， (纳入合格供应商后，实地考评每季度一次)，如果工厂 在香港或澳门，则由同事去其工厂进行实地考察，其他国外厂商不 做实地考评。审查结果记录《供应商现场评审表》。 文件编号 QP-008 文件版本 A/0 QP 供应商评审程序 生效日期 2011/09/01 页 次 2/3 B、主要部件如有外包生产或加工，管理部必须组织相关单位对外包/发厂商进行现 场评鉴，合格后方可发其加工生产。(纳入合格供应商后，实地考评每季度一次) C、现场评估合格后可试交货一个月，一个月内如无延期交货及出现品质异常则可 纳入《合格供应商一览表》，交货后应补建《供应商基本资料卡》。 D、评鉴采取评分方式，达到75分以上（且下列打▲的项目得分不得低于该项分数 的90%）为合格，评审内容如下： ●组织结构是否健全？ ●质量管理体系是否健全？是否有设来料检验、制程中检验、成品检验、试验室？检 验人员是否达到总人数的5%？相关检验是否保留完整记录？ ●其使用的原材料是否经安全检测合格？是否能提供安全检测合格报告？其安全检 测报告是否覆盖所出国家/地区玩具安全标准要求？ ●是否承诺每批来料均能达到安全测试要求并签订保证协议？是否能够逐批提供安 全测试报告或/及“符合性声明”？当出现问题时，责任全负？ ●是否有建立产品一致性控制程序并依此要求作业？其生产能力（含生产设备能力、 生产现场的标识、摆放、过程控制等）是否 达到要求？评鉴结果记录于《供应 商现场评审表》上。 5.2.3评鉴不合格者，得由采购部通知该供应