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供方选择评价程序 概述 目的和作用： 本程序规定了为证实供方是否具有满足合同要求，包括质量管理体系和特定的质量要求的能力，对供方进行评定的程序。 适用范围： 适用于公司对铸件毛坯、外购件、工序外协和主要包装材料供方的选择、评价及开发。 归口管理部门： 采购部 职责和权限： 采购部负责寻找和推荐供方，并建立和保存合格供方的质量记录；负责组织有关部门对供方进行考察或审定，并负责整理和保存 供方质量评审记录，适当时组织对供方进行第二方审核； 质量控制部负责对供方提供的产品进行检验并执行生产件批准程序；负责与供方签订质量协议；负责采购产品的检验和试验，对供方供货产品质量进行监控； 技术部负责与供方进行技术交流，签订技术协议。 制定依据： ISO/TS16949：2002标准7.4条款的要求 过程描述 过程序号 输入文件/资源 要求与说明 责任部门 （★-执行 ▲–决定 ●–合作■–知道） 输出文件/记录 总经理 管理者代表 采购总监 公司办公室 计划财务部 人力资源部 企业管理部 质量控制部 技术部 市场部 制造部 采购部 生产部 1 供方需求信息 新产品开发、现有供方监测结果显示需增加供方；由于订单的增加，现有供方供货能力不能满足公司生产需求；其它特殊情况。 ▲ ● ● ● ★ 潜在供方名单 2 产品、过程和体系对供方的要求 由采购部组织质控部、技术部编制供方评价准则。 ■ ● ● ★ 《供方评价准则》 3 预选供方名单 采购部根据企业相应采购资料，按2.1要求初步确定生产厂家作为候选供方，并向其发放《供方调查表》。 采购部填写《供方预选审批表》提交采购总监。 ▲ ● ● ★ 《供方调查表》《供方初选审批表》 4 顾客指定记录 采购部确认如果存在顾客指定的供方，必须从顾客指定的供方名单中选择，直接将其纳入采购系统中。 ▲ ■ ● ● ● ★ 合格供方名单 5 新产品开发计划 质量改进计划 如果没有顾客指定的供方，则由采购部组织根据新产品开发计划或质量改进进度计划编制供方认可时间计划。 ▲ ● ● ★ 《供方认可时间计划》 6 供方体系方面的资料 由采购总监决定是否对供方进行现场体系审核。 若符合2.2条款的要求可免去对供方的现场质量管理体系审核，执行第11步 ▲ ● ● ★ 决定是否进行体系审核 7 《供方评价准则》 采购部组织采购工程师、产品工程师、质量工程师到供方的现场进行质量管理体系评价。 ▲ ● ● ★ 《质量能力审核报告》 8 《质量能力审核报告》 采购部根据对供方评价的得分情况作出合格判定，报采购总监审批。合格的供方执行第11步 ▲ ● ● ★ 供方体系是否合格结论 9 体系不合格结论 在体系不合格的情况下，由采购部对供方的体系状况进行评估，根据评估结果作出能否对供方进行体系改进的建议，并由采购总监作出最终的决定。若没有改进的可能执行第36步 ▲ ● ● ★ 决定供方体系能否需要改进 10 供方体系需要改进的决定 决定能进行体系改进后，由采购部发出供方体系改进计划，并督促供方进行体系改进，并将改进的报告予以保存，改进结果必须最终由采购部认可。 ● ● ★ 《供方体系改进计划》 11 技术要求 图样 样品 由采购部与选定的合格或改进合格且价格合理的供方签订《试制协议》。价格由采购部比较。 ● ● ★ 《试制协议》 12 产品类型 技术要求 采购部判断供方是否需要提供样品,并在《试制协议》中予以明确。若不需要样品，则执行第18步 ● ● ▲ 是否需要样品的决定 13 技术图样/样品和验收要求 由技术部根据顾客的样品、技术要求和图样分解成对供方的技术要求和图样，并将其提供给供方，最后需明确供方提供样件的时间。 ■ ▲ ● 供方签收图样/样品 技术要求 14 供方提供样品及供方自检报告 由质控部根据供方提供的样品进行试验、检验，试验必须严格按照检验和试验的相关要求执行。 ★ ● ● 《样品认可报告》 15 试验结果 技术部组织对样品进行试加工，并牵头组织相关部门对加工的结果进行评审，最后完成样品评审结果。 ★ ● ● 样品评审结果 16 样品评审结果 由质量控制部组织相关部门对样品进行试验合格与否的判定，合格执行第18步。 ★ ● ● 样品是否合格结论 17 样品不合格结论 对试验不合格由质量控制部会同相关部门做出是否需要新的样品。若需要则执行第13步，不需要执行第36步。