供应商开发与管理控制程序.docVIP

1. 目的 选择合格供方，控制产品的质量，必须符合顾客的要求及相关法规和标准。 2. 适用范围 本程序适用于本公司供方（含外包）的评价、选择和控制。 3. 职责 3.1质量部、技术部负责新供方、新材料的认证考核。 3.2采购部负责供方业绩评定、合格供方的管理。 3.3质量部负责对供方材料的检验和试验。 4. 流程图 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 采购部 质量部 技术部 采购部 4.1供应商的开发及识别：根据公司需要，寻找新的供方。对于生产原物料，由技术部协助采购部寻找生产厂家，并由采购部填写“原材料生产厂家调查表”。采购部根据“原材料生产厂家调查表”对供方进行认证考核。对于其他类供方，则不需填写此表。合格供方批准依据： 4.1.1顾客指定的或批准的供方。 4.1.2对已通过TS质量体系或ISO9001认证的供方，则优先考虑将其列入合格供方。 4.1.3现场评审与认证考核合格的供方。 4.1.4对原材料、能源、资金有保证、交货便利及时或卖方独占市场的供方通过其所供应产品的质量保证状况，来确定是否列入合格供方，对本地区卖方独占市场的供方如其产品质量不能满足我厂产品要求时，由采购部寻求其它供方，以保证产品质量。 4.2 认证考核 4.2.11 A类厂商必须进行实地考核，填写“供方实地评鉴表”，由技术部及质量部协助完成厂商评鉴工作。 B类、C类厂商则不需作“供方实地评鉴表”，B类厂商需作“厂商资格调查表”，收集基本资料（营业执照、税务登记证、质量体系认证证书等复印件）则可。 请购单 原材料生产厂家调查表 供方实地评鉴表 厂商资格调查表 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 4.2.2对于生产原物料类，必要时供方需提供样品，采购部收到供方样品后， 转交质量部进行检测。质量部根据检测情况，以书面形式进行总结，分析后转交采购部，是否可以进行采购。 4.3合格供方的选择 4.3.1采购部收集整理整个认定过程的有关资料，对认定合格的供方，经总经理批准后可纳入“合格供方名录”，A类厂商需依《合格厂商资料卡建立流程标准书》进行，B类、C类厂商可不必制作合格厂商资料卡。顾客指定的供方，由总经理批准后可直接登录于“合格供方名录”，若需变更，需通知顾客得到认可。 4.3.2不合格供方:样品连续两次不合格者,产品质量、交期、价格等不能满足本公司要求者,取消其合格供方资格. 4.4供方监控 4.4.1为确保供方能长期稳定提供所需物资，由采购部建立“供应商业绩评比表”参照《供应商评监作业标准书》《供应商交期评比作业标准书》。每年进行一次综合评定，并调整合格供方名单。评定内容包括产品质量、退货处理、交付及时性、额外运费、顾客抱怨处理、降低幅度等。 a.若分数大于75分，继续保持其合格供方资格。 b.若分数在65-75分，不合格，要求其限期（三个月内）整改。 c.若分数低于65分，不合格，取消其合格供方资格。 4.4.2采购部建立A、B类厂商质量体系档案。由质量部会同采购部对A类厂商，每三年一次对供方的质量体系进行评定，供方有第三方认证或必要时（如：供货产品质量不稳定时），则按照“ISO9001质量体系要求”进行质量体系审核。 4.4.3对供货质量下降的供方，由质量部通知采购部，并以“G8D报告”的形式要求其限期改正。 合格厂商资料卡 合格供方名录 供应商业绩评比表 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 4.4.4采购部根据“供应商业绩评比表”对供方进行评审，若出现问题者，质量部会同相关部门对其进行限期整改，若限期之内未整改到位者，则由质量部采购部上报总经理核准后，取消其合格供方资格。 4.45对暂时没有通过ISO9001：2000认证的A类厂商，应将其纳入供方体系认证计划，在规定的期限内完成通过认证工作。通过ISO9001：2000认证的供方，应向供方提出满足TS16949的要求，B类、C类厂商鼓励其建立通过体系认证，不作严格要求。 4.6按照《记录控制程序》进行归档整理。 《记录控制程序》 5.相关表单及附件 5.1 P-2-002-R01原材料生产厂家调查表 5.2 P-2-002-R02供方业绩评定表 5.3 P-2-002-R03合格供方名录 5.4 P-2-002-R04供方实地评鉴表 5.5 P-2-002-R05请购单 5.6 P-2-002-R06 ABC物资分类表 5.7 P-2-002-R07厂商资格调查表 5.8 P-2-002-R08合格厂商资料卡 3 开 始 供应商开 发与识别 认证考核 B A C 供方监控 进入合格分供方 N Y 供方 评价 B A 结束 N 取消 Y 确认 供方整改 N 资料归档 Y 是否 合格 C 有限公司 页 数 3 某某汽车零部件有限