供应商开发和控制程序.docVIP

文件编号 COP-7-06 版 本 A 文件 名称 供应商开发和控制程序 页 次 1/6 发行日期 制定单位 采购 1.0 目 的 2.0 适用范围 3.0 职责权限 4.0 参考文件 5.0 定 义 6.0 作业内容 7.0 附 表 变 更 履 历 版本 日　期 变　更 内 容 修订者 批 准 A 06.9.10 初次发行 批 准 编制 制定日期 受 控 盖 章 1.0目的 本程序旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。 2.0适用范围 本程序适用于本公司所有供应商的管理和考核。 3.0职责权限 3.1 总经理：负责批准《合格供应商一览表》。 3.2 副总经理：负责批准《供应商评价表》。 3.2 采购部主管/经理：负责审核供应商评价表。 3.3 采购员：负责搜集供应商信息、订购物料，并对供应商进行月度评估。 3.4 品质部：参与采购组织的供应商评价，负责提供供应商来料月报表及对供应商的品质进行监督。 3.5 工程部: 负责样品的确认,并参与供应商评估。 3.6 生产部: 负责反馈物料在生产过程的使用良好性。 3.7 财务部: 负责ERP系统中物料单价的确认及供应商信息的确认。 4.0参考文件 4.1物料承认规范 （WI-7-07）。 4.2采购控制程序 （COP-7-07）。 4.3检验和试验程序 （COP-8-01）。 5.0定义 无 6.0作业内容 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 采购主管 电子杂志信息、网络信息、电子展销会、同行信息、客户提供信息等。 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 a、根据需要，通过多方途径搜索相关供应商信息。寻找符合产品所需的供应商。 要求供应商填写《供应商资料卡》由采购主管审核、采购经理进行批准后，初步确定其是否有供应能力。 a、如供应商具备供货能力，则采购员要求供应商的报价，并初步判定价格是否可以满足产品价位需求。 a、采购提供样品及规格书(包括材料图面、材料检验报告、材料成份表、有效ICP测试报告、UL认证资料等)到工程部,并由工程技术部对样品的性能及符合性进行确认。 b、物料的承认具体参考《物料承认规范》。 a、如以上作业符合公司要求,由采购员组织工程、品质等人员对供应商依类别进行评价： A类：客户指定的供应商； B类：主要材料供应商（电线、端子、塑壳和针座类）、代理商、外发加工厂； C类：辅助材料（管类、胶带、包材等）和消耗品类供应商。 供应商资料卡 规格书 供应商现场审核表 采购 采购 采购员 采购 工程技术部 采购 工程 品质 需要时 搜寻后 供应商基本资料确认合格后 采购样品需要时 供应商符合要求时 流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 b、A：类供应商无须现场评价；B：类供应商根据《供应商现场审核表》对供应商进行现场评价；代理商只须有授权书或原厂保证书；C：类供应商填写《供应商现场审核表》交采购确认。 c、现场评价或资料评价合格后，采购将评价合格的供应商经总经理批准后记入《合格供应商一览表》中。 d、当评价不合格和样品经评估不合格时则取消其供应的资格，但有下列情况者除外： 客户指定的供应商，但需将物料状况报告客户核准。 为唯一的供应商或卖方独占市场时，需将物料状况报告总经理核准。 a、综合评价合格后由采购填写《合格供应商审批表》，由采购主管审核、经理复核及副总经理批准。 b、合格供应商的资料由采购员登录到ERP系统。并经财务人员在ERP系统中进行确认。 c、采购将到《合格供应商一览表》打印出来，交总经理批准。分发到品管、仓库。 供应商现场审核表 合格供应商一览表 合格供应商审批表 合格供应商一览表 评价小组 采购 经营部 采购 采购 采购 财务部 采购 需要时 现场评价或资料评价合格后 指定供应商时 需要供应商时 综合评价合格后 登录ERP系统时 批准后 对流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 a、采购只能从《合格供应商一览表》中选取供应商下单采购。具体依《采购控制程序》执行。 a、采购根据IQC和PMC每月初提供的上个月的《月度统计表》，对供应商进行月度评估，评估的方法和项目参考《供应商评分考核办法》实施，并将评估结果反馈供应商。 b、当月未交货者不需考核，对海外供料供应商，目前暂不列入评分考核。 c、供应商考核总成绩未达80分者，由采购要求相关供应商提供改善报告；如连续两个月未达80分者，则要求相关供应商前来召开改善检讨会；如连续三个月未达60分者，采