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企划部精细化管理方案 　　 部门本着精细化的理念开展各项工作，对职能岗位、每一项具体工作、管理制度精益求精 5、考虑支持的流程，理顺所有流程的接口关系。流程前后有接口，要写清楚是哪个流程，如没有接口，在开头标“开始”，在结束的地方标“结束”，流程过程中所调用的流程也要注明，不得用流程步骤代过。 6、当与流程顾客有关联时必须有顾客一栏。每丢落一个客户活动的扣1分。 7、文字描述要求：流程步骤描述采用动词短语，不得采用名词短语；事件采用名词短语或主委短语。 8、语言简练，字数在10个左右。 9、流程图命名要与流程清单一致，不得随意更改，命名要与实际运行的业务相符合。。 10、流程的起点、终点、存在目的、客户需求要表述清楚，符合实际业务。。客户需求要考虑有几种客户，不得丢落。 11、流程存在的风险和关键控制点、关键KPI，描述要符合实际业务，关键KPI要围绕风险控制点来写，风险控制点不是关键KPI，而是控制风险的关键流程步骤或人的职责分工，关键KPI是控制的指标，可以分为财务指标、客户指标、市场指标等。。 12、流程涉及到的表单要放在后面，表单如果需要优化要写进流程框架。 13、流程图步骤中哪一步输入了表单，输出了表单，要标明。 14、流程存在的问题应仔细调查，。业务流程确实没有问题，可以不写。 　　（二）配套制度 1、遵循模版要求建立流程制度。模版分流程步骤制度和流程综合制度。流程步骤制度要写清楚进程名称、岗位名称、配套制度，流程步骤未建立制度的写清楚进程名称、岗位名称、配套制度写“无”。流程综合制度直接列出即可。 2、流程步骤制度和流程综合制度，要涵盖所有涉及到该流程的原来各级制度（含一体化管理体系制度），甚至是岗位操作的一些重要要求，不得遗漏，新增制度要标明“新增”。（新增制度用蓝色字体，修改的制度需要会上讨论的用红色标出） 3、流程步骤制度内容要完整，内容大致三方面：时间和成本方面的要求（完成时限，需用成本）；过程和质量方面的要求（需遵循什么规范，操作内容，怎样操作）；结果和考核方面制度（交付的输出达到什么要求、标准）. 4、所写制度不得为流程步骤的描述，应该对流程步骤有指导作用。 5、所有制度尽量细化到流程步骤制度里，对确实无法细化到步骤中去的，列入到流程综合制度里。两类制度分类必须清楚，不得把流程步骤制度，列入到综合制度中。 6、流程步骤和流程步骤制度必须能够对应，不得把对应的流程制度写入其他流程步骤中。 7、流程制度语言表述清楚，不得逻辑混乱或文字错误。 8、流程步骤中责任划分必须清楚，尽量避免同种工作任务，几个流程步骤制度重复，要将同种工作不同的责任和侧重点进行区分。 9、制度必须是可执行的，明知不可操作，或操作难度大的制度不写。 10、流程制度字体要求 制度名称用黑体三号，进程名称、岗位名称、配套制度名称用宋体小四加粗，其余字体均用宋体小四。段落设定为1.5倍行距,字体、段落间距。 二、工作目标与环节精细化 本着精细化的思想，各岗位持续改进本职工作，定期向直属上级汇报工作总结和工作计划。分月度、季度、年度工作总结与计划，月度工作总结和计划在当月底报送；季度工作总结和计划在季度末报送；年度工作总结和计划在12月底报送， （一）工作总结：对工作情况进行概述，重点体现工作中存在的不足和相应的改进措施。 （二）工作计划：安排下一阶段的工作情况，有时间、有措施，以及需要上级的支持和帮助有哪些。 （三）考核记录 上级应为下级的精细化工作进行考核，考核指标应作到细化和量化，具有可操作性。（见各岗位个人业绩追踪档案） 三、服务管理精细化 作为公司的行政部门，应本着服务的理念做好管理工作，各岗位应厘清本岗位所服务的对象、内容、完成服务的时间、质量标准，坚决杜绝出现因服务不到位或态度恶劣造成的投诉。各岗位对外提供的服务均应纳入到目标环节的考核中，记入个人业绩追踪档案。 （一）信息类 对象 内容 考核标准 公司各部门、子公司 1、通过调研、分析公司业务流程和各部门提出的MIS需求，优化和完善MIS系统。 1、时间：属于操作类的新的需求由系统分析员负责，在二周内完成技术支持； 属于功能模块整体提出的新的需求，由信息中心主任负责，同软件公司协商解决； 2、质量：满足使用部门要求； 3、态度：无服务态度投诉； 4、考核：按规定的期限推迟1天完成扣1分，有服务态度投诉一次扣1分，质量评价以满意度调查表的分值为准。 公司各部门 2、完成水泥行业动态信息资料（水泥行业政策、法律法规、行业信息、新型技术） 1、时间：每周五17：00之前以邮件形式发送给相关人员； 2、质量：信息搜集全面、及时、准确； 3、考核：每推迟1天完成扣1分，质量评价以满意度调查表的分值为准。 公司各部门 3、协助人力资源部完成信息系统和计算机网络知识的相关培训 1、时间