MM_SSH_003 固定资产采购_V1.1.doc

丰益信息---SAP MM 标准业务操作手册 手册名称：固定资产采购 手册编号：MM_SSH_003 发布日期：2009-4-27 版 本：V1.1 修改历史 版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容 V1.0 高哲君 2009-3-13 初稿 V1.1 高哲君 2009-4-27 根据集团确认蓝图修改 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 一、使用说明 4 二、操作步骤 4 三、操作实例 4 1、AFCE审批流程 4 2、选择合适的供应商 4 3、创建采购订单 4 3.1 操作目的 4 3.2 操作说明 4 3.3操作要求 12 4、修改采购订单 12 4.1 操作目的 12 4.2 操作说明 12 4.3 操作要求 14 5、显示采购订单 14 5.1 操作目的 14 5.2 操作说明 14 5.3 操作要求 16 6、集中审批采购订单 16 6.1 操作目的 16 6.2 操作说明 16 6.3操作要求 18 7、审批单张采购订单 18 7.1 操作目的 18 7.2 操作说明 18 7.3操作要求 20 8、打印采购订单 20 8.1 操作目的 20 8.2 操作说明 20 8.3操作要求 23 9、收货入库 23 9.1 操作目的 23 9.2 操作说明 23 9.3操作要求 25 四、报表使用 25 一、使用说明 本手册应用于工厂对满足固定资产条件的物资采购的业务，例如工厂采购电脑、较大的设备。手册包含了从用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。 二、操作步骤 步骤 操作码 描述 建议岗位 1 N/A AFCE审批流程 财务 2 AS01 创建资产号 财务 3 N/A 选择合适的供应商 采购员 4 ME21N 创建采购订单 采购员 5 ME28 审批采购订单 相关领导 6 MIGO 收货入库 仓库 三、操作实例 1、AFCE审批流程 生产判断为固定资产采购以后，财务执行集团的AFCE审批流程，审批通过后才会流转到采购部门进行采购。 2、选择合适的供应商 采购员在系统外向供应商进行询价，结合供应商的实际情况进行筛选，选择一个合适的供应商进行采购。 3、创建采购订单 3.1 操作目的 本步操作在系统中建立一张固定资产类的采购订单。 3.2 操作说明 在初始界面中输入事务代码ME21N，进入创建订单界面。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 凭证类型 必选 采购订单的类型，如贸易采购和非贸易采购属于不同的订单类型 凭证日期 必输 采购订单创建的日期 供应商 必输 采购订单面向的供应商代码 采购组织 必输 采购部门使用的采购组织，按照业务类型分 采购组 必输 此业务类型对应的采购组 公司代码 必输 采购订单所在的公司代码 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 汇总号 选输 如果是外部合同，此处填写外部合同号码 如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。 如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。 如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。 在表头文本中维护订单条款 类别 字段 输入选择 解释 抬头 表头文本 选填 订单的条款以及其他备注信息 如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。 如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。 如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 合同号 选输 如果汇总号超过10位，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同” 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 报关单号 选输 此文本可以填写合同对应的报关单号 ISO号 选输 此文本可以填写ISO号 字段释义如下： 类别 字段 输入选择 解释 抬头 联系人 选输 此处联系人从供应商主数据中带入 电话 选输 此处联系电话从供应商主数据中带入 传真 选输 此处传真从供应商主数据中带入 地址 选输 此处地址从供应商主数据中带入 以上