施工材料采购规范.docxVIP

施工材料采购规范一、总则为进一步加强材料的计划管理，规范采购管理程序，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，提高工程项目管理质量及项目收益，特制定本办法。适用范围本办法适用于公司及分公司承接的工程项目所需材料的采购工作。采购原则1、“舍远求近”凡各项目均应考虑就近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均可考虑本地市场采购。2、“直供原则”减少采购环节，一步到位，直接与厂商或其一级代理商建立供求关系。3、“货比三家”原则：通过询价、比价、议价，制定合理的采购方案，寻找最优的产品来供应。4、阳光原则：秉持公正公开、廉洁自律的采购程序，恪守商业道德。四、管理职责1、采购部负责A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作；提供供应商考核表，供应商基本资料留存，包括：a.供应商营业执照；b.资质证明；c.税务登记证；d.ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）；e.企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）；f.材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）；g.质量标准（产品检测报告）样品图或照片。经考察合格的供应商方可进行试采购。合格后的供应商采购还需提供供应商营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户资料等资料至财务部备案留存。B.根据材料计划、《物料请购单》，提供材料样品并签订材料《订货合同》；C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施；D.材料采购异常的及时跟进与处理。E.材料采购合同的货款支付安排。2、工程项目部负责A、项目经理应及时对中标后的项目进场并对项目现场进行实地测量或预施工，按照最后测量的结果与投标时的材料清单进行对比，如有变动项目经理应及时提出材料清单变更，并交由技术部、审计部签字确认后交由采购部存档，作为最终材料采购的依据；B、做好材料计划，提交《物料请购单》；C、对每一笔超出投标清单范围的材料，项目部均需提供业主单位签字确认的签证或情况说明；D、对采购的材料进行检验，进场等工作；E、特殊情况下的紧急需求，项目经理可及时向照明事业部总经理申请特批：自行采购，但自行采购前必须与采购部进行单价确认。五、采购流程1、施工项目进场后，项目经理根据现场施工进度的需要做好材料计划（材料计划内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间），提交《物料请购单》经采购部、技术部、审计部、财务部、照明事业部总经理签字批准后采购部门方可进行物料采购工作。2、采购部门对于需要采购的材料，向至少三家供应商提出询价，执行询价，比价，议价，打样等环节，制定的合理的采购方案，经照明事业部总经理进行方案确认后，执行采购计划，签订采购合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等。采购合同经商务部、技术部、项目工程部、行政人事部、财务部、照明事业部总经理经过《合同会审单》会审后签订。3、对于项目上样品的打样，采购部门联系至少三家以上的供应商进行样品送样，经现场项目经理、设计部共同确认后，提交《样品确认单》至采购部，作为选择最终合作供应商的依据之一。同时，样品需由项目经理或业务人员将样品交由业主单位确认，由业主单位进行封样留存。4、采购应按照项目进度与项目现场要求及时跟踪材料交付情况，有异常及时联络并处理。5、工程项目部对采购的材料进行查验与验收，提供《收验货确认单》，采购、财务凭《收验货确认单》与供应商原始送货单作为供应商结算的依据，安排后续付款事宜。6、工程项目部对采购的材料发现有任何质量问题的，提交《纠正预防措施单》至采购部，由采购部责令供应商按期解决。7、配电箱的订货，设计部需提供详细的图纸给采购部进行配电箱的采购。六、流程与表单1、采购主流程2、表单 附表1：《物料请购单》 附表2：《合同会审单》 附表3：《样品确认单》 附表4：《买卖合同范本》附表5：《收验货确认单》附表6：《纠正预防措施单》采购主流程附表一： 物 料 请 购 单 请购内容序号品 名 规格色别数量用途说明需 用日 期估计单价金额 123456 合 计￥说明事项 请购人签字：：签字项目负责人（部门经理）参考资料□有库存 库存量： □无库存保管员签字：以往订购记录日 期品 牌单 价数 量询价记录供 应 商 名 称 及 联 系 电 话 报 价付 款建 议1234备注经办人签字：领导审批技术部：财务部：总经理：验收记录收货日期质量检验结果总价检验人保管员使用部门 项目名称： 填单日期：附表二：合同会审单合同编号合同类别□承包