内审和评审.docVIP

管 理 评 审 计 划 QMS??5.6.1?01 主持人: 评审日期:地点:综合部 参加人员 部门 人员 部门 人员 部门 人员 管代 1 生产部 1 市场部 1 综合部 1 评审资料及完成日期： 1.质量目标的达成情况； 综合部 2.纠正预防措施的执行 9/4 3.审核的情况； 综合部 4.顾客反馈的处理 9/4 5.质量管理体系的运行情况及产品的符合情况。 各部门 评审内容： 1对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价； 2对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改进行评估； 3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审； 4各部门的体系运行情况及产品的符合情况； 5顾客反馈的意见，包含投诉； 6影响质量管理体系的计划的变化； 7对质量管理体系改进的建议。 评审议程： 1.质量目标达成情况及检讨； 2.内部审核的情况及检讨； 3.各部门的体系运行情况及检讨； 4.对体系、质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性进行检讨； 5.纠正预防措施（含顾客投诉）和改进的执行情况和检讨； 6.新技术、新方法的出现对质量管理体系的影响和改进； 7.会议决议； 8.会议待办事项。 管 理 评 审 会 议 记 录 QMS??5.6.3?01 时间：2013.4.1 14：00~26；00 地点：会议室 记录人： 主持人： 参加人员： 会议记录（可附页）： 1.质量目标达成情况及检讨 报告 顾客满意度，2013年1月到现在共发出产品使用调查表张，回收张，满意度平均值分。体系运行以来未出现顾客投诉和退货。各项指标均已完成目标值要求。 2013年1月以来。共进行成品检验次，全部一次检验合格，完成目标 因生产量的关系，现在正积极寻找新的改进方向。 由于特殊原因，目前生产目前比较少，因此目标达成情况还好，各部门应继续努力，生产部应继续加强产品质量的控制，确保年底完成目标。 2.内部审核的情况及检讨 报告 公司已经在对公司各部门进行内部质量审核，结果见内审报告。主要表现为部分人员在执行时对文件熟悉程度和重视不够，造成不符合。希望各部门主管人员加强监督和采取不定期自行审核的方法，杜绝不良。 综合部应针对文件下半年有计划组织再次培训。 3.各部门的体系运行情况及检讨 综合部体系运行正常，得到相关标准和规范应及时到生产部登记。 市场部体系运行正常。 生产部能够按照文件要求作业。4.对体系、质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性进行检讨 我公司推行的为2008版的质量管理体系，运行中基本能按要求进行作业，现在的体系能够满足公司在质量管理方面的需要。质量方针的内容即体现公司的宗旨，并对改进和 加强顾客满意进行叙述，基符合现阶段企业的要求。公司质量目标的项目与内容是考虑到公司的实际能力和目前行业的具体情况而制订的，是基本要求，各部门应该不以满足其为任务，希望各位发挥主动性与创造性，作得更好。 5.纠正预防措施（含顾客投诉）和改进的执行情况和检讨； 纠正预防措施： 纠正措施出现1起，要求予以整改，现已全部改善完成。 预防措施未发生，要求加强在统计技术方面的应用，为公司的产品质量的和效益提高提供改善的时机并作出努力。 顾客投诉： 本年度没有出现顾客投诉 6.新技术、新方法的出现对质量管理体系的影响和改进 希望公司能够提供培训机会，获得相关方面的信息（统计技术）。 注意搜集相关培训机会，提供计划报公司批准后安排参加培训。 7.会议决议 1）质量管理体系、质量方针和质量目标符合公司目前情况，是有效的。 2）内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足质量管理体系对其的要求。 3）生产部应加强统计技术在公司的应用，提供产品改进的机会。 4）纠正预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。 5）各部门的运行是基本符合和有效的。 6）公司的资源基本能够满足体系运行的需要 8.会议待办事项 1）程序文件的再培训纳入下半年的培训计划与安排 2013..11 2）统计手法的培训信息的确定和联系 2013..11 管 理 评 审 报 告 QMS – 5.6.3–02 会议时间：201.4.10 14；00~26：00 会议主持人： 评审内容（可附页）： 1 对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价； 2 对质量管理体