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自贡金仪粉末 冶金制品有限公司 自金制字【2011】第007号 产品批次管理办法 文件编号：ZGJY-11-07 编制：罗 鑫 日期：2011年12月14日 审核： 日期： 批准： 日期： 受控标识： 受控号： 2011年 12 月 14 日 发布 2011 年 12月 15 日 实施 自贡金仪粉末冶金制品有限公司 文件编号：11-07 版次号：A/O 自贡金仪粉末冶金制品有限公司 初物管理办法 1目的 本规程规定了初物品（以下称“初物” ）有关管理的基本事项。目的是对制品进行变化点的管理，预防不良的发生，保证适当的品质，以及初物的可追溯性。 2.适用范围 本规程适用于本公司生产过程或生产用的原材料、外协配套零部件（以下称“制品” ）、内作件的初物（新品试制初物除外）。 3.引用文件 JY/PC/11-06 批次管理办法 4.定义 描述 初物 样件初物 按附录A《初物的管理区分项目、内容的事例》规定的项目，制造部门或厂家制造出来的产品第一次交给下一部门作为样件确认的物品。（一般为5件） 批量初物 按附录A《初物的管理区分项目、内容的事例》规定的项目，制造部门或厂家经样件初物确认合格后第一次批量生产的制品。（一般为50件） 设计变更初物 根据技术部的设计变更通知，初物制造部门实施设计变更后第一次送出的制品。 品质改善初物 根据品质改善要求，初物制造部门实施品质改善后第一次送出的制品。 自主管理初物 附录A《初物的管理区分项目、内容的事例》中除设计变更初物、品质改善初物外，初物制造部门对制品的材料、加工性、装配性等进行改善后第一次送出的制品。（分类按附录A《初物的管理区分项目、内容的事例》规定） 5.职责 责任部门 工作职责 技术部 负责初物图纸、工艺、标准的编制和发放； 负责自主管理初物与顾客的联络； 负责对内作件中涉及工艺标准变更及新设备、新模具、新夹具投入的初物进行量产条件的判定； 负责初物在生产中出现的品质异常情况的确认和处理。 供应部 负责外协件设计变更相关文件的发放及相应初物样件的组织； 外协件批量初物的纳入管理； 外协件批量初物投入时《初物批次管理流动卡》的统一编号。 负责向外协厂明确我司《初物管理办法》，督促厂家严格按要求执行。 品管部 负责外协件品质改善初物、自主管理初物的品质确认； 负责外协批量初物的收货检查； 负责内作初物的数据检测； 营销部 负责《初物批次管理流动卡》的收集、反馈。 生产部 负责内作件初物的加工、装配； 督促各生产车间严格按《初物管理办法》要求执行。 零件仓 做好初物品的保管、区分，按计划时间、数量投入生产并做好标识管理和交接。 工作程序 6.1、内作件自主初物管理 序号 责任部门 工作内容 1 技术部 技术部按照《初物的管理区分、项目、内容的事例》对将要制造的产品定性为样件初物，并确定进行初物管理。 技术部填写《初物发生单》并发放，填写的内容有：a、初物管理号；b、初物名称/内容；c、初物区分；d、初物检查。 生产部制造样件初物并作好批次管理，数量一般为5件。 品管部根据图纸、检验基准书或工程加工图的规定对样件初物进行检查，作成《检查成绩报告书》。将《检查成绩报告书》交技术部确认。 2 技术部 确认《检查成绩报告书》。 若品质合格但需顾客最终判定，转入流程6。 若品质不合格，将确认后的《初物批次管理流动卡》交回生产部，重新转入流程1。 3 技术部 若品质合格且不需顾客最终判定，则由技术部根据样件初物的加工和品质确认的结果，以及量产准备条件是否充分，判定能否量产，并发出量产通知。 4 技术部 有必要时，生产部准备好封样件，技术部签字盖章确认，办好手续。 5 生产部 生产部将技术部判定的《初物批次管理流动卡》和《检查成绩报告书》保存，作为制品变化点管理的记录备案。 6 销售部 将品质合格的产品提交给顾客，由顾客进行最终判定。 设计变更初物 步骤 责任者 工作内容 1 技术部 根据要求发出设变通知。 2 供应部 向外协厂发放设变通知。 组织样件、安排样件投入时间。 3 生产部 根据设变要求进行试生产，初物数量一般为5件。 将试生产的样件提交品质部门。 4 品质部 按图纸要求对初物变化点进行数据检测，并判定能否提交顾客。 5 销售部 将试生产的样件提交顾客进行最终判定。 6.3品质改善初物及外协自主初物 步骤 责任者 工作内容 1 品质部 确认顾客品质改善要求，以及各外协厂家发出品质改善要求。 2 供应部 外协件批量初物的纳入管理； 外协件批量初物投入时《初物批次管理流动卡》的统一编号。 3 生产部 依据品质改善的要求进行试生产，初