采购过程控制程序.docVIP

修订日期 2008年8月1日 版本/ 次 1目的 选择合格供应商，保证采购物资符合公司规定要求，并对采购作业实施控制和执行适当的验证以及供应商的评审。 2适用范围 公司生产所需的原辅料、设备和修理零配件、各类低值易耗品的采购作业及边废料废品的处理；对供应商的评审作业及外发加工作业均适用本程序。 3职责 3.1采购部采购：负责原辅料、设备、修理零配件、模治具等的采购及供应商资料的组织搜集、登录、更新、样品的索取、评审等。 3.2采购部仓管：负责物料请购及入库等相关事宜。 3.3品质部、工程部：负责原辅料的技术规范制订、检验、判定及协助采购部对供应商的评审。 4．引用文件 4.1《产品监视与测量控制程序》 4.2《测量和监视设备控制程序》 4.3《工具管理办法》 5．定义 5.1供应商：任何影响产品品质要求的原辅料或相关服务的提供者。 5.2原料：构成公司产品实体的材料。 5.3辅料：不构成公司产品实体，但有助于产品形成的材料。 6.程序内容 6.1采购 6.1.1原辅材料的采购 6.1.1.1提出请购需求：采购部仓管在月初根据本月计划订单量及库存情况提出原辅材料请购需求，填写《请购单》，经采购部长确认后移交采购。 6.1.1.2采购部采购根据批准的《请购单》，选择合格供应商采购。 6.1.1.3 合格供应商选择：所有采购作业之合格供应商均应来自《合格供应商名录》中，具体按6.2执行。 6.1.1.4 询价作业：采购部采购依请购物资之品名、规格、数量及交期、质量要求，向能满足采购要求之合格供应商询求报价和结算方式，询价方式可通过电话、邮件、传真等方式进行。 6.1.1.5 采购作业：依上述规定及交期要求填妥《采购订单》，《采购订单》必须包含“产品名称”、“数量”、“交期”等相关内容，经采购部主管签核后，方可发给供应商必要时落实回传。若采购订单修改，还需要经采购部部长审核，方可生效。 6.1.1.6 交期变动：于《采购订单》上确认交期后，若供应商遇不可抗拒灾害或其他因素导致无法按期交货时，采购部采购必须与供应商及时协商应对措施，重新议定交期并确保管制。 6.1.1.7 原辅料的验收：公司对所有原辅料均进行适当的检验或验证，其具体作业由品 管部按《产品监视与测量控制程序》的要求执行。经验收合格后的物料由仓管按《产品防护控制程序》的要求入库。 修订日期 2008年8月1日 版本/ 次 6.1.1.8对不常用的物料或非计划采购之物料由需求部门提出申请交仓管填写《请购单》，经采购部主管批准后按6.1.1.2—6.1.1.7执行。 6.1.2设备、修理零配件及低值易耗品的采购和验收： 6.1.2.1 设备和修理零配件由生产部或采购部仓管提出申请交仓管填写《请购单》，经采购部部长核准OK后转采购部采购进行采购作业，具体参照6.1.1执行.如NG则由仓管将《请购单》及相关资料退回请购人重新申购。且请购单必须填写齐全，必须注明“请购原因”及“需求日期”等相关内容。 6.1.2.2设备和修理零配件的验收由生产部按设备要求进行。 6.1.3外发作业和验收： 6.1.3.1工模治具等经采购部采购确定价格后由工程部负责，具体参照6.1.1.2-6.1.1.7执行，并按《工程工具管理办法》验收。 6.1.3.2产品外发（如钻孔、喷锡等）由工程或生产单位负责，具体按6.1.1.2-6.1.1.7执行，并由品质部按相关检验规范检验。 6.1.4边废料及废品处理(包括废铁、废模具等)由生产部提出书面申请并会同工程、业务将需处理的物品交由采购部办理。 6.1.5厂内工程的采购与验收：由行政部提出申请经总经理批准后，由行政部具体办理。所有厂内工程必须做出预算由总经理审核。 6.1.6所有物料能做到定点采购的必须确定供应商定点采购。 6.1.7总经理与采购部部长每月必须对所采购的物料做一次市场价格回访。 6.2合格供应商的评审 6.2.1供应商的分类：根据公司现状可将供应商分为以下几类： 6.2.1.1 A类---公司原辅料及外发加工供应商。（每月货款在1万元以上） 6.2.1.2 B类---部分辅料及外发加工供应商。（每月货款在1万元以下） 6.2.1.3 C类---日耗品及设备和修理用零配件具等其它不包含在以上项目的物品供应商。 6.2.2 A、B类供应商的评审。 6.2.2.1合格供应商的选择标准。 ａ能提供优良质量的产品。 ｂ发货及时、数量准确。 ｃ价格合理。 6.2.2.2 为确保原辅料的质量，公司应确定相对稳定的合格供应商，由采购部采购根据现存的记录，就现有供应商以往的交货品质、交期及服务状况，填写好《供应商基本资料表》，并将其列入《合格供应商名录》，由采购部部长审核后备案。 修订日期 2008年8月1日 版本/ 次