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过程管理表 TS16949质量管理体系过程管理表 SP14 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19 SP20 SP21 中山明明铝制品有限公司 日亦明动力机械有限公司 序号 过程及其分过程 对应的TS16949:2009条款 输入（inputsresources） 输出（outputs） 责任 测量特性及指标 测量方法 过程编号 Process By what Duty By whom 过程名称 流程资源 过程责任 流程执行 COP1 合同评审及报价过程 7.1/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/ 7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/ 7.2.3.1 客户咨询讯息，图纸，产品讯息搜集，客户询价函，制造可生性评估 顾客订单需求；产品资料及相关信息（图纸）；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力，潜在需求的，开发、生产协议，限度样品 客户询价函、新产品说明表、报价单 顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性 传真； 电脑； 电话、电子邮件 会议、文件 成本核算 合约评审 业务 业务经理 业务助理 财务人员 各部门负责人 要求识别的充分性 交付及时性 评审 对评审时间进行确认 COP2 过程设计开发及APQP 7.1/7.1.1/7.3 7.1.4 7.3.7 客人图纸 功能和性能要求（含特殊特性） 适用的法律、法规要求 生产率、过程能力及成本目标 顾客要求 以往的开发经验 顾客技术要求 顾客图纸 项目计划 标杆技术指标 类似设计经验 工艺文件（流程卡“初始工艺流程、工艺流程”、FMEASCP） 车间分布图和设备布置图 人员分布图 成本分析数据 会议室、办公室、办公桌、试验室 电脑、打印机 测试设备 记录纸、笔等一般文具样品图纸 样品 E-MAIL 统计分析技术 计算机网络技术 CAD/OFFICE等软件 试生产设备 检验/试验设备 开发课 APQP-CFT 工程技术人员 各相关部门 开发进度计划遵守率 评审 验证 确认 COP3 铸造过程 7.5/7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1 生产计划指示书 铝材 生产排程日报表 铸造机 潜在需求 生产日报表与品质，自主检查表 移转单 铸造机、熔解炉、叉车、砂轮机、立式锯台、卧式锯台、 退砂机、打砂芯机、印砂芯机、热处理炉、油压矫正机、 矫正平台、吊喷研扫机、滚筒式研扫机、磨光机、打包机、 堆高机、铸造所需的专业工具 机台操作说明书、产品作业标准书 铸造课 厂长、副总经理、主管、组长 副组长、作业人员 及时完工性 生产效率 不良率和报废率（直通率） 生产成本 安全事故发生率 计划完成时间的统计 计算生产效率 统计不良率和报废率 按月核算成本 安全事故报告 COP4 机加工过程 图纸，程序，生产安排表，产能标准，工艺流程，控制计划 生产日报表、工艺流程卡、检验记录表，点检记录表，产品 CNC、刀具、空压机、空气枪、工件固定治具 加工 编程员，操作工，检验员 不良率 加工达成率 计算生产计划达成率，统计不良率 COP5 投拆处理 5.2/7.2.3/7.2.3.1/8.2.1/8.2.1.1 图纸、产品特殊特性、规范 标准样件、客诉单 客户信息处理报告 客户沟通纪要 客户投诉应急措施计划 客户投诉处理报告 纠正预防措施 《客户投诉原因调查、分析评审报告》 《客户投诉处理有效性评审报告》 客诉单回复 向顾客提供的服务 客户投诉记录汇总表 8D 纠正/预防措施 品质 业务 品质 多功能小组 客户无抱怨 服务满意率 客户抱怨审查 征询顾客意见 COP6 模具管理 7.5.1.5 订单需