制造业各部门考核指标(可参考).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 部门考核指标 序号 部门 考核项目 考核指标 指标定义 权重 指标值 测评工具 数据来源 数据监督或提供部门 人力资源部 产能 550万/月（1650万/季） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部 人员招聘及时率 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 入职名单 各部门 质量 员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 ≤10％ 流动率=离职数÷总人数 离职名单 培训计划完成率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 培训计划 办公费用 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 招聘、培训成本 控制在年度招聘与培训费用预算内 ≤3％ 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 月费用总计表 现场管理 安全（治安、消防、盗窃检查） 每月2次检查消防器材及安全情况 统计检查累计次数 检查通报 6S管理 每月检查曝光次数 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 资材部 采购计划及时率 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 ≥98% 达成率=达成交期次数÷申请总次数 采购汇总表 生产部、财务部 来料合格率 主要原材料一次验收的合格比率 ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 检验记录 质保部 退货处理及时率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 仓库统计报表 采购成本 不超过计划内采购费用总额的5% ≤5％ 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 生产部 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 销售部 客诉控制率 投诉的次数 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 客诉汇总表 销售部、质保部 产品一次合格率 成品入库一次合格率 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 库存下降率 每季度降低采购需求总额 ≥3％ 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购部 安全 在生产中发生的安全（含消防）事故次数? 统计累计次数 安全事故汇总表 开发部 公司新品样品开发达成率 按时完成公司提出的新品开发计划 达成率=实际完成数÷计划数 新品评审记录 客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发 及时率=实际完成数÷客户需求总数 新品寄样记录 样品一次性合格率 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） ≥98％ 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 寄样记录表 工艺文件完成及时率 技术部确认后3天内完成 及时率=完成份数÷实际需要份数 发放记录表 技术部、各车间、生产部 现场工艺技术支持率 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 支持率=解决时间÷生产提出时间 生产技术故障记录表 各车间、生产部 工装夹具制作及时率 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 ≥99% 支持率=实际完成数÷需要的总数 技术资料（包图纸、BOM）制作准确率 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 技术资料的管理及时率 技术资料的发放与回收 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 总经办 新设备投产及时率 设备购置回来后在最短时间内投入生产 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 设备使用记录 各车间 报表及时率 在规定的时间内报ZF相关部门报表 达标 报表汇总 月成本统计准确率 统计制造成本、采购成本 ≥95 准确率=统计出错次数÷统计总次数 统计报表 总经理 仓库的抽查完成率 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 每周一次 统计当月低前完成的累计次数 抽检记录 仓库 接单达成率 每月接到订单数量金额550万 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 下单计划 客户交期达成率 下单及时率 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 订单评审计划 出货准确率（数量、品种、报关） 每月出货批次汇总 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 财务报表 顾客投诉处理及时率 两天内回复客户的投诉 及时率=答复时间 客诉记录表 总经理、财务总监 货款回收及时率 按照该月交付订单完成98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 每月应收款报表 品质异