采油队经营活动分析.pptVIP

责任制主要指标预算表 第二部分 下半年主要指标预测 42.33 106.33 27 79.33 64 万元 八、其他 -0.77 180.23 90 90.23 181 万元 七、青苗赔偿费 2.17 72.17 30 42.17 70 万元 六、运费 68.06 240.06 100 140.06 172 万元 五、修理费 -155.19 897.81 435 462.81 1053 万元 四、维护作业费 31.75 1,095.75 540 555.75 1064 万元 三、动力费 -0.61 8.39 4 4.19 9 万元 二、外购燃料 12.11 212.11 100 112.11 200 万元 2、一般材料 0.00 0.00 0 0.00 　 万元 1、化工料 12.11 212.11 100 112.11 200 万元 一、外购材料 -0.35 2,812.65 1326 1486.65 2813 万元 操作总成本 3.37 107.40 55.80 51.6 104.03 万方 有郊注水 598.00 110,098.00 56849 53249 109500 吨 原油产量 对比 超+、节- 全年预测 下半年预测 上半年实际 责任制指标 计量单位 项目 第二部分 下半年主要指标预测 第三部分 存在问题及下步工作安排 第一部分 责任制指标完成情况分析 汇报提纲 汇报人： 单 位： 采油X队2014年上半年 经营活动分析 第二部分 下半年主要指标预测 第三部分 存在问题及下步工作安排 第一部分 责任制指标完成情况分析 汇报提纲 50口 13口 一、产量完成情况---开井数 第一部分 责任制指标完成情况分析 17人 63口 与去年同期相比，总人数减少17人，总井数增加了63口 ，其中，油井增加50口，水井增加13口。 一、产量完成情况---产量、注水 第一部分 责任制指标完成情况分析 原油产量、注水量对比表 从上表可以看出，产量欠1051吨，主要是因为新井和措施井产量欠产。 欠产的主要原因：1、新投井数未达到（预计32/实际28）；2、新井配产较高， 其中有6口新井投产后出砂影响产量；3、上半年措施井25井次，其中有效期不足 30天的有5井次，年累增油低于100吨的有15井次，措施效果较预期不理想 。 老井产量超产原因：在自然递减率为13.1%的同时，去年的新井产量全部为今年的老井产量。 与预算相比欠注的主要原因：主要要是钻井影响停住54井次，影响注水30338方 。 与同期相比增注的主要原因：主要是较上年新增加水井13口，使注水量增加7.2万方。 一、产量完成情况---产量、注水 第一部分 责任制指标完成情况分析 从上表可以看出：本期责任制总成本支出1486.65万元，比预算超支80.13万元，比上年同期增加215.41万元。超支的部分主要是：材料费、电费、修理费、青苗赔偿费和其他；节约的部分主要是作业费和运输费。 二、成本完成情况 成本费用要素分析表 单位：万元 第一部分 责任制指标完成情况分析 1、外购材料费 超支项目 第一部分 责任制指标完成情况分析 外购材料费分析表 从上表可以看出：主要是一般材料费超支，一般材料费本期实际发生112.11万元，比预算超支12.09万元，比去年同期增加24.39万元。 近几年平均单井材料费消耗表 一般材料费增加的主要是：井口及配件、抽油机皮带、油气提升中的其他材料、注水井口及配件 1、外购材料费 超支项目 第一部分 责任制指标完成情况分析 一般材料分析表 单位：万元 1、外购材料费 井口及配件18.53万元, 与预算比超支8.51万元。 与同期比增加 8.09万元。 原因 1、老井复产井3口22-12-7、4-12-x31、14-16-25产生费用约3.3万元；油井改水井2口14-16-X21、14-14-21费用2万元（单井费用约0.95万元）。水井改油井14-7-X16、22-8-7CZ费用约1万元。（计划之外） 2、去年下半年开始作业材料划入采油队，作业井领用大四通、下法兰、卡箍、油管挂等消耗7.95万元。 3、油水井开井数比去年同期增加63口，盘根、毛辫子、250闸门等消耗增加 其他一般材料47.23万元与预算比超支18.23万元，与同期比增加13.04万元。 原因 1、上半年领用油井测试仪、智能示功仪各1台5.23万元。 2、去年对计量站防盗门进行更换今年结账2.1万元。 3、今年对部分老式铜芯电缆进行更换，领用电缆1500米，发生费用3万元。 4、新