05质量信息管理程序10251230.docVIP

质量信息管理程序 （SPFQ 9005-2004） 1 目的 为了正确评价产品质量和质量管理体系的有效性，提供质量改进的依据，以及确保公司内外部及上下层信息得到有效、及时沟通，满足顾客的需要，特制定本管理程序。 2 适用范围 适用于本公司产品形成过程及质量管理体系运行过程中所产生的产品质量信息管理工作。 3 定义 质量信息是指在产品研制、生产、使用过程中产生的数据、图表和文件等。一般分两类：日常质量信息和动态质量信息。 3.1 日常质量信息：指在产品形成过程及质量管理体系运行中,定期汇总的质量信息及按计划实施的质量活动所产生的质量信息。 3.2 动态质量信息：指在产品形成过程及质量管理体系运行中出现异常情况下产生的质量信息。 4 职责 4.1 管理者代表全面负责质量信息管理工作。 4.2 科技质量部负责组织、指导、实施质量信息管理工作。 4.3 产品事业部的设计开发部门负责收集有关国内、外产品科技信息。 4.4 各部门质量主管负责收集与本部门相关的质量信息，并负责质量信息的沟通。 5 工作程序 5.1 质量信息的收集 5.1.1 日常质量信息的收集 5.1.1.1科技质量部负责收集的信息内容： a. 各类产品的检验和试验信息(包括质量统计资料、检验和试验报告等)； b. 不合格品的处置记录及统计分析资料； c. 各类质量事故及其处置信息； d. 产品军检记录和/或分析资料； e. 产品可靠性试验报告； f. 质量分析会议记录和/或纪要； g. 过程的监视和测量信息； h. 产品现场使用情况统计资料； i. 重点产品质量信息； j. 质量管理体系认证及运行信息； k.上级部门对本公司产品检测的信息； l.上级及外部质量管理文件及相关质量信息等。 m.重大设备事故报告。 5.1.1.2 产品事业部设计开发部门负责收集的质量信息： a. 产品研制阶段的各种故障情况原始记录和资料； b. 国内外同类产品及其技术发展趋势的信息； c 产品各种评审、鉴定、定型信息； d 产品的各级、各类技术标准； e 产品的国际标准，国外先进技术及国外近期先进实物样品的实测指标等。 5.1.1.3 营销中心负责收集产品领域内的相关营销质量信息： a. 主要产品市场占有率信息； b. 顾客档案； c. 合同履约信息； d. 访问顾客报告； e. 产品现场使用质量报告； f．营销过程中其它涉及产品质量的信息等。 g. 产品三包服务信息； 5.1.1.4计划财务部负责收集质量成本统计报表和/或分析报告。 5.1.1.5 运营部负责收集产品生产计划完成等信息。 5.1.1.6 采购部负责采购过程及仓库保存等质量信息。 5.1.1.7 生产制造部负责产品生产过程的质量信息。 5.2.2 动态质量信息的收集 5.2.2.1动态质量信息属于突发性的异常信息，由提出单位填写“Ｂ级质量信息反馈处理卡”（格式见QB021）或“Ａ级质量信息反馈处理卡”（格式见QB020）（简称A.B卡），科技质量部收集、处置。 5.2.2.2 发生动态质量信息时，应及时填写Ａ、Ｂ卡，并在规定时限内传递到负责处理的部门，并应建立签收登记手续。 5.3 质量信息的处理 5.3.1 各有关责任部门接到质量信息反馈，应及时分析存在的质量问题及可能造成问题的原因，提出解决的办法，做出相应的处理并保留相关记录。 5.3.2 科技质量部负责监督、指导各部门质量信息分析、处理工作。 5.4 质量信息的沟通 5.4.1 科技质量部采取Ａ卡、Ｂ卡反馈质量信息： a. Ａ卡用于需由主管公司领导处理的质量问题； b. Ｂ卡用于需由职能处室协调处理的质量问题； c. Ｂ卡由提出问题单位填写，交科技质量部后８小时内转给有关部门处理。有关部门应在二个工作日内了解情况、提出处理方案或解决问题。未能或无法解决问题时，该单位应在Ｂ卡上签署原因后返回科技质量部，由其转填Ａ卡。 d. Ａ卡一般由科技质量部负责填写(紧急情况下可直接由提出部门填写)，应在４小时内转呈主管公司领导，主管公司领导应在一个工作日内提出处理意见，交有关责任部门执行。 e. 责任单位提出解决方案后，提出单位需在Ｂ卡上签署认可意见； f. Ａ、Ｂ