704生产和服务提供过程控制程序.docVIP

1 目的 范围 3 职责 3.1 总经理负责提供生产所需的设备和适宜的监视测量装置。 3.2 生产部负责下达生产计划，并指导车间进行生产。 3.3 技术质量部负责制订控制计划、产品标准、检验规范及作业指导书等相关技术文件，以及对产品实施监视和测量。 3.4 销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4 工作程序 4.1 生产和服务提供的控制 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。 4.1.2 生产部根据获得的生产信息以及合同评审的结果，结合库存情况，下达《任务计划书》，一式三份，生产计划员、生产车间及仓库各一份。 4.1.3 技术质量部对客户提供的图纸进行审核，列出材料清单，编制控制计划、作业指导书、检验规范等技术文件，一并下发至相关部门。 4.1.4仓库按材料清单发放合格的原材料，填写《领料单》，明确材料名称、规格型号、数量、领料部门、日期及对应的生产订单号，以便追溯。 4.1.5 生产部门做好生产前的准备工作。当发生以下情形时，还需对各项作业准备进行验证，确认首件产品符合要求后，方能实施批量生产。 a) 初次进行某项作业时； b) 更换原材料时； c) 作业更改时。 4.1.6 技术质量部对产品进行检验，填写《产品检验记录》，确保将合格的产品交付顾客，并负责出具《产品检验报告》。 4.1.7产品交付后的活动：由销售部负责产品的售后服务活动，各相关部门配合执行。 a) 负责组织协调产品的服务工作； b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，保存相关服务记录，及时将服务信息反馈至技术质量部、生产部等相关部门； c) 负责监测顾客满意程度，确定顾客的需求和潜在需求； d) 建立顾客档案； e) 加强与顾客的交流，主动向顾客推介本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。 4.2 生产和服务提供过程的确认 技术质量部、生产部组织开展过程确认活动，对生产和服务提供的所有过程中涉及到的人、机、料、法、环等各个环节进行确认，以证实这些过程实现策划结果的能力，并填写《过程确认记录》。 人员：应具备相应的专业知识和技能，经培训合格后才能上岗，且保持相对稳定； 设备：正确使用适宜的设备，对设备进行维护保养并保持记录； 材料：使用合格供方提供的材料，且经检验合格； 方法：作业文件完整有效，具有指导性和可操作性； 环境：工作环境能满足生产所需，如：温、湿度，防静电等； 4.3 标识和可追溯性 4.3.1 在制品：以区域/挂牌的方式划分不同产品的生产场地，以防混淆。 4.3.2 成品：以产品标识、标签明示产品信息，包括产品批号、图号、生产日期等。 4.3.3 产品状态：分合格、不合格，在生产现场以标识卡、标签或 区域进行 4.4 顾客财产 4.4.1 公司使用的顾客财产主要是指顾客提供的产品图纸。 4.4.2 销售部收到客户提供的图纸和订单，经初步核对一致后，将图纸转到技术质量部，由资料管理员签收。 4.4.3 技术质量部主管工程师负责对图纸进行审核。当发现图纸错误或不适用时，及时通知销售部，并同顾客进行沟通，做好相应的记录。 4.4.4 经审核合格的图纸，由资料管理员负责下发、回收以及保管，做好资料签收记录，并将收到的图纸进行登记，以明确公司范围内的客户图纸信息。 4.4.5 在审核、生产及保管过程中，若发生丢失、损坏图纸的情况，应及时报告顾客；当可能会因此而造成严重后果时，还应向公司领导报告，以便采取有效处置措施。 4.5 产品防护 4.5.1 搬运控制 搬运物资首先要选择合适的搬运方法和必要的保护措施，准确、安全、完好地将物品放置到预先安排好的位置。 各类物品在搬运时，应轻拿轻放，防止跌落、撞击、挤压； 按不同型号、规格分类搬运，避免混淆； 对金属等制品需防止生锈、划伤、腐蚀等化工用品要注意搬运过程中的密封性、隔离及温度的突然变化，以防止爆炸、燃烧、吸附水气等；填写《》，经验收无误后才能，并记入产品明细帐由仓库保管员将物品分类贮存保管，并做好标识；严格控制进出库房的人员，只限于授权的人员进入库房对库房物资采取“先进先出”的原则做到“帐、卡、物”相符； 产品的监视和测量控制程序 QGP/QP-804 不合格品控制程序 QGP/QP-805 纠正和预防措施控制程序 QGP/QP-808 6 相关记录表格 产品检验记录 BG-20 任务计划书 BG-22 领料单 BG-23 入库通知单 BG-24 过程确认记录 BG-17 产品检验报告 BG-27 武汉市汽车工业配件有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系 程序文件：生产和服务提供控制程序 页 码