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闵行区雨污水管道养护项目 绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区排水管理所 项目主管部门：闵行区水务局 二○一四年九月二十九日  目 录 ? ◆ 摘要 1 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 1 二、项目资金安排和执行情况 1 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 2 四、项目跟踪结果判定 2 五、项目存在问题 2 ◆ 正文 一、项目概况 3 （一）项目立项的程序和依据 3 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 3 （三）项目实施组织管理情况 5 （四）项目预算安排和预算执行情况 6 （五) 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 8 二、项目完成情况及偏差分析 9 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 9 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 10 （三）产出类指标完成情况及差异分析 11 三、对项目跟踪的结果判定 12 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 12 （一）存在问题 12 （二）项目完成情况预测 12 五、建议和改进措施 13  闵行区雨污水管道养护项目绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 雨污水管道是排水系统中不可或缺的重要设施，为排水安全提供了保障。闵行区雨污水管道养护项目是区水务局为了保障辖区内的雨污水管道畅通和设施完整而设立的经常性市政养护项目。 项目解决的主要问题：一是通过的对雨污水管道进行日常清淤养护，确保排水管道畅通和排水安全；二是对于偷盗和破坏排水设施的现象要及时予以处置，保障排水设施的安全性和完整性。 项目工作量指标为：上海市闵行区排水管理所2014年度需养护的雨污水管道总长为1535.72公里。 项目效果类绩效指标为：加强对闵行区排水管道养护工作，提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，减少通沟污泥对水体污染，提高周边居民的生活质量。 二、项目资金安排和执行情况 2014年闵行区排水雨污水管道养护项目总预算2587.10万元,预算资金由区镇按35:65的比例分担。区级预算资金905.49万元，由区排水管理所上报区水务局并编制2014年区级部门预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标；镇级财政资金1681.62万元由镇财政自行编列,按照项目经费支出情况，每半年向区财政拨付。 截至2014年8月31日，区级资金预算到位总额905.49万元，预算到位率100%；镇级资金预算到位总额832.44万元，预算到位49.50%。实际拨付管道养护资金1152.61万元（其中区级资金403.41万元、镇级资金403.41万元），预算执行率为44.55%。 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 本项目绩效跟踪的时间为2014年1月1日至8月31日，产出类绩效指标完成情况： 1、养护计划完成率：全年养护管道总长1535.72公里，计划全年完成率要90%。至8月底，已经完成管道养护978.01公里，完成全年计划的63.68%，各项养护计划实施正常。 2、机械疏通率：按照养护计划目标，各养护单位要做到机械疏通率85%，至8月底，已经完成疏通管道978.01公里，其中机械疏通863.80公里，实现机械疏通达到88.32%。 3、综合合格率、管道设备完好率、通畅抽查合格率这三项指标，经检查均已达标。 4、突发事件处置不及时率控制在绩效目标范围内；跟踪期内无重大安全事故。 四、项目跟踪结果判定 项目跟踪结果判定闵行区雨污水管道养护项目按计划实施，项目所需的相关制度基本健全，执行有效，项目运行正常。 五、项目存在问题 管道设备完好率采用抽查方式进行，不能及时保障相关设施的安全性和完整性，确保群众生活和出行安全不受影响。 ◆ 正文 一、项目概况 （一）项目立项的程序和依据 闵行区雨污水管道养护项目是为了保障辖区内的雨污水管道畅通和设施完整而设立的经常性市政项目。是依据上海市据上海市排水设施养护政策的相关规定而设立的专项资金项目。 闵行区雨污水管道养护项目经费预算是按照《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》下浮30%计算得出。项目经费由区排水管理所上报区水务局编制2014年区级部门预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标，经区人大批准后纳入2014年政府部门预算。镇级配套预算由各镇（街道、工业区）自行编列。 项目立项的依据 《上海市防汛条例》 《上海市排水管理条例》 《关于切实规范上海排水管理实施养护管理工作的实施意见》 《上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 1、项目要解决的主要问题 城市排水