工艺技术安全检查表.docVIP

XXXX化工公司工艺技术管理检查标准 2008修订版 序号 检查 项目 总 体 要 求 标准分 检 查 方 法 扣 分 标 准 一 工艺 技术 文件 管理 各生产装置操作规程和事故预案齐全，并按规定要求及时修订，岗位必存放有效的操作规程和事故预案至少1套； 特殊情况延期使用的，应并按规定办理延期使用手续； 进行重大生产调整时，应制定规范的生产调整方案； 岗位人员熟悉操作规程、方案和事故预案的相应内容。 10 要求岗位人员提供取有效工艺技术规程和事故预案； 对照提供的工艺技术规程或工艺技术方案，抽查1名操作人员，问3个问题； 对照提供的事故处理预案，抽查1名操作人员，问被抽查人员所在岗位的事故预案1个问题； 查近期有无非常规操作，进一步查方案（对于此项内容，分管室可根据日常管理情况提出考核意见）。 1．?? 无法提供有效工艺技术规程或事故预案，分别扣2分； 2．?回答错1个问题，扣2分； 3．? 根据回答情况，扣1～3分； 4．? 非常规操作无方案，扣2分/次。 二 工艺 卡片 管理 操作室必须有本岗位完整的工艺卡片（含变更通知单）； 岗位人员和工艺技术人员应熟悉指标内容； 坚持每年修订1次，并经有关部门会签、分公司分管领导批准；工艺卡片指标临时变动应履行变更审批手续； 按要求完成工艺卡片修订的相关工作。 10 要求岗位人员提供本岗位的工艺卡片； 询问1名操作人员，问5个工艺指标； 查现场工艺卡片是否是有效版本；变更指标时，是否及时在卡片上做出了标识（多次变更指标，在变更的指标处注名“已变更”，并同时且只能保存最新指标变更通知）； 由分管室提出考核意见。 控制室没有本岗位工艺卡片的，扣2分/岗位； 不熟悉工艺指标的，每个指标扣1分； 变动指标，未履行审批手续，扣2分/次；变更指标，未及时在卡片上做出标识的，扣2分/次； 不按要求完成工艺卡片修订的相关工作，扣2分/次。 三 操作 纪律 管理 岗位人员应熟悉巡检内容，按规定认真巡检； 严格遵守操作规程，按照工艺卡片要求控制工艺参数； 操作记录真实、及时、完整，字迹工整、清晰，无随意涂改； 认真交接班，做好岗位对口交接班，按要求填写交接班日志，做到内容完整、真实，字迹工整、清晰，无随意涂改； 作业部对本单位的工艺技术管理应有明确的管理要求，并进行严格的检查和考核；作业部每周进行一次工艺管理检查，检查情况纳入月度经济责任制考核； 定期联系校验工艺联锁报警系统，确保工艺联锁准确、可靠。因故需要停用、解除、复用、修改工艺联锁系统的，必须严格按分公司联锁管理规定执行。 25 问1名巡检人员巡检内容； 问1名巡检人员3项巡检内容，并到现场比对； 查现场巡检挂牌情况是否准点； 抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录； 抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要控制参数等情况； 抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）； 抽查2个岗位各5个控制指标； 检查2个岗位的操作记录； 查2个岗位的交接班日志；查2个岗位各1名操作人员对上班交班内容的掌握情况； 查被检单位的工艺纪律检查和考核记录； 查1个装置的联锁投用情况及联锁效验记录，查联锁解除等是否按要求办理手续。 漏答或答错，扣1分/项，最多扣5分； 回答的情况与现场不符，扣1分/项； 未准点巡检，扣2分/岗位； 对巡检中发现的问题未及时处理、汇报、记录，扣1分/次； 岗位人员不了解当前生产情况的，每答错一处扣1分； 违反规程、方案操作的，扣2分/次； 工艺参数控制超标的，扣1分/项； 操作记录不准时扣1分/次；记录不真实，扣1分/项；字迹潦草扣1分/篇，随意涂改扣0.5分/处； 交接班日志内容不完整，扣1分/篇；交接班记录字迹潦草，扣1分/篇；随意涂改扣0.5分/处；当班人员不掌握上班交班内容，扣2分/人； 未按要求进行工艺纪律检查考核的，扣3分； 工艺联锁报警系统没有联系定期校验，扣2分/套；停用、解除、复用、修改工艺联锁未执行规定的，扣2分/次。 四 技术 攻关 作业部每月应进行生产技术分析，并记录； 当生产中出现较大波动、安全隐患或关键参数（包括工艺、质量、环保、设备等方面的参数）严重超标等异常情况时，应及时进行专题技术分析并采取切实有效措施； 工艺技术人员要了解装置运行状况，包括a.主要设备的运行状态；b.重要工艺参数和技术指标情况；c.重要分析数据；d.目前装置负荷、产品收率、产品质量、环保以及消耗等情况；e.当前装置运行特点，难点及应对措施； 工艺技术人员要掌握生产优化方向和措施，以及异常工况下的处理预案。 15 查生产技术分析记录； 结合交接班本、技术月报等进行检查，检查中抽查2个装置，查生产中出现异常时，是否进行了专题技术分析，并采取切实有效的措施（对于此项内容