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Sheet3 Sheet2 完稿 Sheet1 2012 年度营销费用预算表 山东无棣万德福食品有限公司 营销中心 分类 项目 预定 年度 目标 比率% 合计费用 月度分配 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 费用 固定费用 销售人员费用 基本薪资 综合绩效 住宿补贴 出差餐补 公交补贴 通讯补贴 区间费用 月度提成 年度提成 固 定 经 费 保险费 物流费用 保 险 费 其 他 小 计 变动费用 销 售 佣 金 运 费 包 装 费 保 险 费 燃 料 费 广告宣传费 促 销 费 消 费 品 费 其 他 小 计 合 计 营销总监 2012 年度营销费用预算表 预定 年度 目标 比率% 合计费用 月度分配 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 费用 费用 基本薪资 综合绩效 住宿补贴 出差餐补 公交补贴 通讯补贴 区间费用 月度提成 年度提成 小 计 保险费 物流费用 合同返利 办公费用 业务招待费 月会费用 样品费用 小 计 展 会 费 用 条 码 费 条码费三年分解 助销物料费用 营销总监特别支持 其 他 合 计 3000.00 .03 88.68 80.00 7.39 96.00 7.39 166.00 7.39 166.00 7.39 226.00 7.39 315.00 7.39 288.00 7.39 288.00 7.39 290.00 7.39 375.00 7.39 350.00 7.39 360.00 7.39 3000.00 88.68 3000.00 1.24E-03 3.72 80.00 .31 96.00 .31 166.00 .31 166.00 .31 226.00 .31 315.00 .31 288.00 .31 288.00 .31 290.00 .31 375.00 .31 350.00 .31 360.00 .31 3000.00 3.72 3000.00 .01 36.72 80.00 3.06 96.00 3.06 166.00 3.06 166.00 3.06 226.00 3.06 315.00 3.06 288.00 3.06 288.00 3.06 290.00 3.06 375.00 3.06 350.00 3.06 360.00 3.06 3000.00 36.72 3000.00 1.36E-03 4.08 80.00 .11 96.00 .13 166.00 .23 166.00 .23 226.00 .31 315.00 .43 288.00 .39 288.00 .39 290.00 .39 375.00 .51 350.00 .48 360.00 .49 3000.00 4.08 3000.00 1.36E-03 4.08 80.00 .11 96.00 .13 166.00 .23 166.00 .23 226.00 .31 315.00 .43 288.00 .39 288.00 .39 290.00 .39 375.00 .51 350.00 .48 360.00 .49 3000.00 4.08 3000.00 1.42E-03 4.26 80.00 .11 96.00 .14 166.00 .24 166.00 .24 226.00 .32 315.00 .45 288.00 .41 288.00 .41 290.00 .41 375.00 .53 350.00 .50 360.00 .51 3000.00 4.26 3000.00 3.24E-03 9.72 80.00 .26 96.00 .31 166.00 .54 166.00 .54 226.00 .73 315.00 1.02 288.00 .93 288.00 .93 290.00 .94 375.00 1.22 350.00 1.13 360.00 1.17 3000.00 9.72 3000.00 .01 37.10 80.00 .