ZY-PMC-08外协加工工作流程试运行.docVIP

序号 作业流程图 部门 责任人 表单 作业内容说明 1 PMC部 计划员 《发外加工计划表》《发外加工单》 计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行； 2 采购部 采购员 《发外加工订单》 采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达《发外加工订单》； 3 采购部/仓库 采购员/仓管员 《发外加工计划表》《发外加工订单》《进仓单》《外协加工台账》 仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》进行备货，并编制《外协领料单》发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立《外协加工台账》； 4 PMC部 发货员 《采购管制表》 采购员依《采购管制表》，计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪； 5 PMC部 计划员 仓管员 《送货单》《发外加工单》 采购员要求外协商在指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员按《送货单》、《发外加工单》或《材料清单》对外协商交货进行核对和数量点收； 6 品保部 质检员 《报检单》 品质部质检员按《报检单》到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品； 7 PMC部 仓管员 计划员 采购员 《外协进仓单》《外协加工差异表》 仓管员或项目保管员对合格产品安排入库，开立《外协进仓单》，仓