采购入库、直拨、出库流程图.docVIP

采购直拨流程图 采购入库流程图 采购出库流程图 注：1.原则上所有原料须按类别分开填写上述三种单据 2.所有单据录入必须及时，系统次日进行日结；酒水等自动耗用物品来货当日必须录入系统。 供应商送货明细单交送交采购部签字 库房、档口负责人共同收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致） 采购根据申购单下单，结束后签字 部门负责人签字确认 经办人填写《申购单》，签字 库管根据申购单及送货明细单录入库房系统， 材料会计根据申购单及送货明细审核系统数据准确性 库管打印直拨单（一式四联，一联供应商，一联使用部门，一联库房，一联材料会计） 库管填写《申购单》，签字 库管打印入库单（一式四联，一联供应商，一联库房，两联材料会计） 材料会计根据申购单及送货明细审核系统数据准确性 库管根据申购单及送货明细单录入库房系统， 供应商送货明细单交送交采购部签字 库房收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致） 采购根据申购单下单，结束后签字 经办人填写领货单，一式三联，签字 库管出库，在领料单上签字，经办人签字 材料会计根据领料单审核系统数据准确性 部门负责人签字确认 库管根据手续齐全的领料单录入系统，（可不打印出库单） 财务负责人签字 部门负责人签字确认