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固定资产表
附表三
附表二
附表一
主表
增 值 税 纳 税 申 报 表
(适用于增值税一般纳税人)
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表,并于次月一日起十五日内,向当地税务机关申报。
税款所属时间:自 年 月 日至 年 月 日
填表日期: 年 月 日
金额单位:元至角分
纳税人识别号
所属行业:
纳税人名称
(公章)
法定代表人姓名
注册地址
营业地址
开户银行及帐号
企业登记注册类型
电话号码
项 目
栏次
一般货物及劳务和应税服务
即征即退货物及劳务和应税服务
本月数
本年累计
销售额
(一)按适用税率征税销售额
其中:应税货物销售额
——
应税劳务销售额
纳税检查调整的销售额
(二)按简易征收办法征税销售额
其中:纳税检查调整的销售额
(三)免、抵、退办法出口销售额
(四)免税销售额
其中:免税货物销售额
免税劳务销售额
税款计算
销项税额
进项税额
上期留抵税额
进项税额转出
免、抵、退应退税额
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
应抵扣税额合计
17=12+13-14-15+16
实际抵扣税额
18(如17<11,则为17,否则为11)
应纳税额
19=11-18
期末留抵税额
20=17-18
简易征收办法计算的应纳税额
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额
应纳税额减征额
应纳税额合计
24=19+21-23
税款缴纳
期初未缴税额(多缴为负数)
实收出口开具专用缴款书退税额
本期已缴税额
27=28+29+30+31
①分次预缴税额
②出口开具专用缴款书预缴税额
③本期缴纳上期应纳税额
④本期缴纳欠缴税额
期末未缴税额(多缴为负数)
32=24+25+26-27
其中:欠缴税额(≥0)
33=25+26-27
本期应补(退)税额
34=24-28-29
即征即退实际退税额
期初未缴查补税额
本期入库查补税额
期末未缴查补税额
38=16+22+36-37
授权声明
如果你已委托代理人申报,请填写下列资料:
申报人声明
为代理一切税务事宜,现授权
此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的,我相信
(地址) 为本纳税人的代理申报人,任何与本
它是真实的、可靠的、完整的。
申报表有关的往来文件,都可寄予此人。
授权人签字:
声明人签字:
以下由税务机关填写:
收到日期:
接收人:
主管税务机关盖章:
增值税纳税申报表附列资料(一)
(本期销售情况明细)
税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:(公章)
项目及栏次
开具税控增值税专用发票
开具其他发票
未开具发票
纳税检查调整
合计
应税服务扣除项目本期实际扣除金额
扣除后
销项(应纳)税额
价税合计
含税(免税)销售额
9=1+3+5+7
10=2+4+6+8
11=9+10
13=11-12
14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法征税
全部征税项目
17%税率的货物及加工修理修配劳务
17%税率的有形动产租赁服务
13%税率
11%税率
6%税率
其中:即征即退项目
即征即退货物及加工修理修配劳务
即征即退应税服务
二、简易计税方法征税
6%征收率
5%征收率
4%征收率
3%征收率的货物及加工修理修配劳务
3%征收
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