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采购机制 采购机制 为了公司统一管理、控制成本、加强内部核算、提高项目效益、实现公司全体同仁共创共荣，特制定本机制并成立大宗物品采购评审小组（由经营部、技术部、项目部、成本合约、财务部个部门经理及总工办副总或授权人组成），本机制适用于任何采购活动。 采购原则： 1、自觉维护公司利益，提高采购质量，效率，降低成本。 2、货比三家，保质保量保工期。做到公平、公正、公开，阳光采购。 二、采购程序： 1、采购员必须熟悉和掌握公司所需物料、设备，了解市场行情；使用部门提前2个工日请购（应急物料除外）。 2、审核权限及审核人：采购金额1万元以内（含1万元），由总经理副总以上高管2个工作日内审核；1万以上5万以内（含5万元），由公司总经理2个工作日内审核；5万以上由董事长或其授权人2个工作日内审核。特殊情况以短信方式核准，请购单审核没通过退回使用请购部门。 3、采购员收到经公司审核人审核后的请购单，核对库存后采购；2个工作日内交付。（应急或特殊物料除外）应急物料购买交付2个工作日补单。 4、大宗物品采购：必须有五家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、供货期、服务等因素基础上进行综合评估，与供应商议价后制作材料询价表并提交评审小组评选，评定后制作采购材料合同评审表。评审人员签字确认报公司董事长审核，审核通过2个工作日内与供应商签订合同。 5、采购的物料必须经过出、入库登记及收货人员签收，确认采购金额。项目经理审核签字。财务部根据审批凭证做账，2个工作日内付款。 6、采购物料出现延期或质量问题，采购员应及时通知物料使用部门及财务部，并采取相应解决措施及核算损失。物料出现质量问题，由采购员负责跟供应商退换货，造成损失需追究供应商责任。采购员与供应商协商追索不成公司损失，采购员承担相应责任。详见（采购员责权利） 采购成本制定目标： 1、接到请购单后，及时了解市场行情，向供应商做好询价工作，预算成本。 2、优化资源，提高物料使用率，降低损耗，达到成本控制目标。 3、优化付款方式，提高资金效益最大化。 4、采购以财务认可凭证或税单，金额相等付款，降低公司税务负担。 采购员 责—权—利： 1、采购员必须权衡物料的购买成本、运输成本、废弃成本、仓储成本及使用率等，择优采购，综合降低成本。 2、采购员必须保证采购物料保质保量，及时供应，确保各项目顺利运作。每月前5个工作日提交上月采购报表到统计员，详细名列采购物料明名称、规格、价格、数量、供应商。 3、采购员可以拒绝未经审批的请购单，可以检查各种物料现场使用情况，负责统一调备管理。 4、采购员选择供应商并参与谈判，引进具有竞争力同时能带来公司盈利的商品。 5、采购员原因采购物料造成公司损失必须承担责任：一万元以内，扣除当月绩效工资并承担损失的30%，一万以上三万以内，扣除当月绩效工资及该项目提成并承担损失的40%，三万以上，取消全年绩效工资和提成并承担损失的50%由行政部报总经理作出处理，严重的负法律责任。 6、采购员完成采购任务，达到公司成本控制目标，可获得项目提成，经公司评审小组一致认定，未达成控制目标按公司未达利润比例扣除提成。节约成本部分给与采购员15%—30%不等的奖励。 7、采购员严禁徇私舞弊。违反公司廉洁规定需全额承担给公司造成的损失并开除，严重的追究法律责任。 建立供应商评级考核制度，由项目部，成本合约部及总工办以价格30%，质量30%，供货期20%，服务等20%的比例对供应商考核评分。选择长期优秀战略合作伙伴。 审计监督： 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与，评审小组要全程参与，财务部门负责核查与审计，采购人员要自觉接受审计并提供供应商信息资料，让有关部门能够针对采购活动的监督和质询，绝不允许采购过程中发生违反廉洁制度行为，否则按公司有关制度严肃处理。 项目部及质安部对采购的物料进行检查考核，对采购员每月绩效考核。 经营部及财务部对采购的物料、款项、进行核对。核对不符不予报销付款、 公司总经办对采购工作效率，物料合理使用进行监督。 注：附采购流程图，评审表，询价表； 本机制为试运行，本机制所有权及解释权归公司所有。 **********有限公司 采购流程图： 合同评审表 评审日期： 年 月 日 编号： 工程名称 工程类型 供应商名称 联系人： 联系电话： 分包商名称 联系人：