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* 飞机维修数据及时率风险评估 维修管理中心数据管理 2011.04.11 目录 背景 1. 风险识别 2. 风险评估 3. 风险缓解措施 4. 背景 数据采集管理岗位自成立起至今，承担着维护AMICOS系统里飞机维修数据的准确、及时、完整的工作，并为公司各部门提供准确的维修数据信息支持，但目前在AMICOS系统里仍存在部分数量的OPEN 记录 （OPEN记录是指在系统里不能及时关闭的维修数据信息）， OPEN记录的存在意味着系统数据的及时性仍无法完全保障，这影响到了各部门对维修数据的使用需求，给维修数据的控制和使用带来一定的隐患。 风险识别 综合AMICOS 系统里不能及时关闭的维修记录，即产生 OPEN 状态的记录，归纳起来主要有几方面的原因： 数据采集员人为原因不能及时关闭维修记录。 系统里装机部件信息错误使维修记录不能及时关闭。 采购部或其它部门原因使维修数据不能及时关闭。 维修人员不能及时将记录本交回数据采集部门。 风险识别 数据及时率 可能性 严重性 人 环 机 安全隐患 法 工作手册 维修记录本填写 部件拆装及时率 工作态度 个人技能 工作连续性 通报及时率 维修记录本回收 其它部门原因 数据采集考核方案 重要部件失控 风险评估 数据不能正常录入情况出现不通报也不做任何处理。 数据不能正常录入情况有些问题不能及时通报及反馈 数据不能正常录入情况能及时通报。 数据不能正常录入情况完全及时通报。 数据信息通报及时率 AMICOS系统数据与实际装机数据不符，系统数据部件信息不能及时更新。 AMICOS系统数据与装机数据有些不一致，影响部件及时更新。 AMICOS系统数据与装机数据基本 一致，偶尔出现滞后。 AMICOS系统数据与实际装机部件信息完全一致，部件信息及时更新 部件拆装及时率 工作交接不清楚，工作重复和遗漏 工作交接较清楚，偶尔有遗漏. 工作交接清楚，基本没有遗漏过. 工作交接非常清楚，从没有遗漏过. 工作连续性 个人技能较差，从未提出改进意见。 个人技能一般，基本掌握技能，尚能进行小的改进工作。 个人技术能力高，但有一些技能掌握不够好，主动改进工作有创意。 个人工作经验丰富，技能高,积极研究显著改进工作。 个人技能 个人工作较马虎，工作经常出现差错。 个人工作还算认真，工作时常有差错。 个人工作认真，偶尔有些差错。 个人工作非常认真仔细，工作无任何差错。 工作态度 完全可能 可能 极少可能 不可能 等级描述 不及时率可能性的影响因素 数据采集员不能及时完成数据录入，及时率达90％ 数据采集员基本能完成数据录入，及时率达95％ 数据采员及时完成数据录入，及时率达98％ 数据采集录入及时率达到100％ 数据采集考核指标 无相关程序 程序不完善，有些地方出现遗漏。 手册完整，个别地方不清晰。 手册程序完善 工作手册 待装机部件采购部收料出错，使部件不能及时装机。 待装机部件采购部收料较慢，影响到部件及时装机。 待装机部件采购部基本能及时准确收料。 待装机部件采购部及时准确给于收发料。 采购部门原因 机务经常出现漏交记录本情况，使系统数据不能及时更新。 机务有时会漏交飞机记录本。 机务能按时交回飞机记录本。 机务能及时完整交回所填写维修记录本。 维修记录本回收情况 机务填写记录本情况较差，出现较多遗漏现象，使系统数据不能及时更新。 机务填写记录本情况较好，有时出现工作后漏填记录本情况。 机务能按要求填写记录本，极少出现漏填写记录本情况。 机务按要求填写维修记录没有任何错误。 维修记录本填写 完全可能 可能 极少可能 不可能 等级描述 风险评估 不及时率可能性的影响因素 不及时率严重性影响因素 在数据采集日常工作中因各种原因导致维修记录不及时关闭，给维修控制带来一定的安全 隐患，我们按严重性的大小将其分为以下二部分，并针对严重性的危险源进行风险评定。 1、 人为因素影响及时率 1） 数据采集因人员业务能力不足，使工作不能及时完成。 例如：系统里部件信息与机务填本的部件信息不一致时，不知如何通过业务知识找到正确 处理方法，而使记录不能及时关闭。 风险指数：4B (在规定的时间内采取有效措施） 2）采购部门对装机部件不能及时收料。 例如：在发动机发生拆换时，因采购部收料组对发动机下级没有及时收料而影响到系统里 发动机数据的及时更新。 风险指数：3B (需要制定出有效措施） 2、部件拆换的及时率