热保护器进货检验作业指导书.docVIP

扬州宝珠电器有限公司 TB系列热保护器 TB-JHZD 进货检验作业指导书 共 2 页 第 1 页 一、目的 对外购/外协产品的质量进行监视和测量，以保证产品能够达到我公司的要求 二、适用范围 所有原材料和辅料的来料检验 三、权责 采购部负责按订单和物料需求采购物料，并负责不良物料的跟进处理。 仓库负责根据采购订单和供应商送货单收货，并确认规格和数量。 品质部负责制订材料验收标准，品质部拥有最终的产品判定权。 四、工作流程 1 来料作业流程： 1.1厂商交货时由仓管员引导至收货区交货，并依送货单、采购订单核对产品品名、规格、数量等； 1.2若物资规格与货物相符合，数量无误时则暂收转移至待检区，由采购人员开具“进料验收单”，通知品质部IQC检验； 1.3若物资规格、数量与实物不相符时，由仓管员通知IQC及采购人员并在送货单上注明，由采购部与供应商进行联系，要求其在一周内给予处理结果及在后续的供货方面的改善措施； 1.4品质部IQC收到“进料验收单”后，按《TB热保护器外购/外协件检验指导》及相关图纸进行检验。 2 来料检验： 2.1抽样检验依据：GB2828.1，特殊检验水平S-4、AQL=1.0标准抽样水准进行； 2.2检验规范：按《TB热保护器外购/外协件检验指导》进行；依据图纸； 2.3检验时，详细登记每批进料的状态与结果于“供方交货状况记录”；检验员应确认使用量具与仪器设备必须处于检验合格允许使用状态；详细的检验数据与检验结果必须记录于“进料检验记录”。 资 料 来 源 编 制 校 对 标准化 提出部门 审 定 标记 处数 更改文件号 签 字 日期 批准文号 批 准 TB系列热保护器进货检验作业指导书 TB--JHZD 共 2 页 第 2 页 合格处理： 3.1检验结果若是合格允收，则在“进料检验记录”上注明“合格”，记录由品质部留底保存； 3.2在仓库“进料验收单”上标识检验状态，并签名返还给仓库； 3.3在合格的物料外箱标识合格标签，以方便追踪产品与检验记录。 4 不合格处理： 4.1检验结果若是不合格，在物料外箱上贴红色不合格标签，并出具“品质异常通知单”，附不良品一起交给品质主管确认，在仓库“进料验收单”上标识检验状态，并签名返还给仓库； 4.2品质主管确认不良品后，会同采购部、工程部判定该批物料的处理结果，并将最终处理结果填在“品质异常通知单”上，返还给IQC； 4.3IQC根据判定结果在不合格的物料外箱标识相应的处理标签（超差代用/让步接受/退货等），标签上注明不合格报告编号，以方便追踪处理结果； 4.4将“品质异常通知单”的判定结果以邮件形式发出给采购、仓库、生产等部门，对检验的结果与评审结案后的结果由品质部归档处理； 4.5采购部根据不合格品的处理结果与供应商沟通，安排并跟进不良物料的最终处理，仓库跟进结果。 4.6 IQC负责与供应商进行沟通，并要求其在三个工作日内给予处理结果及后续的改善措施，以报告的形式发送给品质部。 标记 处数 更改文件号 签 字 日期 标记 处数 更改文件号 签 字 日期 TB 系 列 热 保 护 器 进 货 检 验 作 业 指 导 书 TB-JHZD 扬州宝珠电器有限公司 二○一○年四月