VK-GC／Q-34-F1 质量风险评估表.xlsVIP

质量风险评估汇总表 质量风险评估表 项目基本资料 风险分类 项目名称 施工阶段 风险分值 分项风险分级 综合风险分级 风险发生概率 风险影响程度 主要风险描述 总包单位 B 评估内容 分项检查内容 项目基本情况 风险分级 项目名称 建筑面积m2 渗漏裂缝 项目综合风险 项目一 A 项目二 计划编制 计划执行 监理单位 评估时间 质量风险评估表 施工计划 质量通病控制 质量风险评估汇总表 安全环保 安全文明施工 施工计划 质量通病控制 安全环保 安全文明施工 A B 空鼓/开裂 渗漏 成品保护 检查成品保护措施的执行情况 检查最新施工计划合理性；压缩工期超过标准工期10%时本项风险等级评定为C级 检查现场安全文明施工措施执行情况，参考6.5. 《安全健康及环保现场管理标准（试行）VK-GC/Q-28》；评估期内发生重大安全事故的本项风险评定为C级 检查实际进度与计划进度吻合程度，实际进度较最新施工计划拖延1个月时本项风险等级评定为C级 空气质量/建筑节能 室内空气质量检测，及检测结果是否达标；检查建筑节能设计、审批手续及实施情况 观感质量 土建交付或移交装修前的观感质量控制，装修交付时的观感质量控制；集团及区域关于土建和装修施工的成品保护措施执行情况。预测移交或交付风险 观感质量 毛坯房（户数） 装修房（户数） 评分办法：项目综合风险分级 A级：分项风险分级两项为B级,其余全部为A级的项目， B级：除A、C级综合风险分类条件之外的各类分项风险组合的项目； C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。 检查砂浆配比控制，砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、构造柱）；现场实测已完成作业面20%以上部位出现空鼓/开裂时本项风险等级评定为C级 检查防渗漏专项施工方案及其执行;，闭水、淋水记录及渗漏点;未实施闭水、淋水试验的风险概率为很高；屋面高低跨防水构造；屋顶避雷针、外墙立管管卡的防水封闭；窗款塞缝宽度超过35MM时，应浇注细石砼边框；防渗漏的重要工序严格按施工规范执行，隐蔽和验收手续和相关记录（总包、监理、项目部等）及时、齐全、真实；试验发现渗漏户数达到20%时风险等级评定为C级 含由于其他原因未计入总建筑面积的部分。 项目综合风险分级 A级：分项风险分级两项为B级其余全部为A级的项目， B级：分项风险分级存在一项为C级，其余向为A或B的项目； C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。 风险影响程度指风险发生后带来问题的严重程度：可分5级判断 1级：0.1，几乎不影响 2级：0.3，影响较小 3级：0.5，影响一般 4级：0.7，影响较大 5级：0.9，影响非常大 风险发生概率（系数）： 很低：0.1 较低：0.3 一般：0.5 较高：0.7 很高：0.9 风险分值得分为：风险影响程度*风险发生概率 分项风险分级： 取同类风险中各项分值最高的分值 A级：0.3分以下 B级：0.3--0.44分 C级：0.45分以上 项目综合风险分级 A级：分项风险分级两项为B级其余全部为A级的项目， B级：分项风险分级存在一项为C级，其余向为A或B的项目； C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。 根据分项检查内容加权计算：计划编制权重60%，计划执行权重40% 按渗漏、空鼓、开裂三项中风险发生概率最大的一项计算风险发生概率 按建筑节能、空气质量两项项中风险发生概率最大的一项计算风险发生概率