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IT系统资产管理制度 第一章 总 则  第一条 加强公司电脑及相关设备的归口管理工作，确保集团电脑及相关 IT 资 源的合理配置，便于对电脑等 IT 系统资产的维护与保养，使其更好的为公司经营 发展服务。特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团各职能部门、科室，各分子公司参照执行。 第二章 资产范围及登记 第三条 依据集团财务制度规定的 IT 设备归口管理要求，IT 设备资产范围包含 但不限于以下项目： （一）办公用各类电脑主机（含笔记本）。 （二）办公用各类显示器。 （三）办公用各类打印机（含租用）。 （四）办公用各类复印机（含租用）。 （五）各类投影仪。 （六）集团各类应用服务器。 （七）办公用各类网络设备（交换机、防火墙、机柜、UPS、光纤、光猫等）。 （八）集团财务部与 IT 部共同认定属 IT 设备的其他设备。 （九）办公用便携式存储设备、存读取设备。 （十）受赠的 IPAD、掌上电脑、PDA 等设备。 第四条 对于 上述电脑等固定资产， 除第七款网络设备、 第十款用于赠送客人 的电子设备外，其余项目涉及的 IT 系统资产应采用登记贴牌的方法进行管理。 第五条 登记手续的实施部门为集团 IT 部，同时在财务备案，接受财务监督及 财务制度监管。  第三章 IT 资产归属管理  第六条 IT 设备遵循出库部门归属原则，出库部门负责人为第一责任人，用户 为直接责任人。  第七条 对于两个及以上的部门共用的主干线路等网络设备由 IT 部出库，资产 归属 IT 部。  第八条 对于新建预设的智能办公系统的网络设备归属 IT 部。  第四章 IT 资产的维护管理  第九条 IT 设备涉及到信息保密问题，所有的维修与保养由 IT 部统一管理， 任何人不得私自将设备进行外修。  第十条 所有电脑如出现故障必须先报修到 IT 部部，由 IT 部进行初步检修， 如是硬件故障需要外修的，由 IT 部通知相关责任人进行处理，维修费用由使用部 门承担。  第十一条 IT 设备在外修时，应确保所有用户产生的数据已经清除或加密。  第十二条 对于人为造成设备损坏的，则由当事人承担相关维修费用。  第五章 IT 资产巡检  第十四条 IT 部每年实施不少于四次的 IT 资产巡检工作。  第十五条 巡检范围与标准由 IT 部根据公司现状进行制定，包括 IT 资产数量、 运行情况、有无故障等，并不断优化。  第十六条 集团总部巡检工作由 IT 部负责，分子公司巡检工作由属地 IT 部按 集团总部要求实施。  第十七条 对于巡检出来的设备问题由相关责任人限制整改处理，并 交由集团 企管办监督考核。  第六章 IT 资产申购管理  第十八条 IT 资产的申购管理参见《IT 物资请购审批管理制度》。  第七章 附则  第十九条 本制度由公司 IT 部编制，解释权归集团 IT 部。  第 二十条 本制度执行监督权归财务部、IT 部。  1