法律法规及其它要求管理程序.docVIP

1.目的 对本公司环境与职业健康安全管理体系和有害物质过程管理体系所适用的法律、法规及其他要求进行鉴别，保证法律、法规及其他要求的符合性。 2.范围 本程序适用于公司EHS和HSPM管理体系有关的法律、法规及其他要求的鉴定与管理。 3.定义 其他要求：主要指来自行业协会、政府机关、社会团体、客户等有关EHS和HSF的要求 HSPM:Hazardous substance process management,有害物质过程管理。 HSF:Hazardous substance free,无有害物质。 HS：Hazardous substance有害物质 HSF小组:有害物质物质管制小组 4.职责 4.1 EHS法律法规的收集、整理/鉴定：EHS小组 4.2 EHS法律法规的鉴定结果审批：管理者代表。 4.3 各职能部门负责本单位有关的法律法规及其它要求的收集提交。 4.4 EHS法律法规的传达：品保中心/安全专员 4.5 技术开发部负责客户法律法规的收集，整理并制定公司管理标准。 4.6 HSF小组负责HSPM法规的收集和鉴定及客户要求的鉴定. 5.程序 5.1工作流程 流 程 责任部门 作 业 内 容 相关记录 EHS/HSF小组 相关部门 品质保证中心 EHS/HSF小组 品保中心 安全专员 责任部门 EHS/HSF小组 EHS/HSF小组收集与EHS/HSPM相关的法律法规，各部门将与本部门有关的法律法规及要求提交到EHS/HSF小组 品质保证中心统一将相关法律法规及其它要求进行登录 EHS/HSF小组对相关法律法规及其它要求的符合性进行鉴定 将相关法律法规要求传达给相关人员及相关方 对于鉴定出的法律法规及其它要求不符合项，责任单位采取纠正预防措施进行改善 每年一次定期进行重新鉴定，修订清单 相关法律法规及其它文件 《环保法律法规清单》《职业安全健康法律法规清单》 《环保法律法规鉴定表》《职业安全健康法律法规鉴定表》 《EHS信息交流管理程序》《纠正预防措施记录单》《沟通管理程序》 《EHS管理方案表》 《HSF设计开发管理程序》 《环保法律法规鉴定表》《职业安全健康法律法规鉴定表》 5.2EHS/HSF法律法规及其它要求收集渠道 5.2.1环保局、安监局、卫生局等有关政府管理部门； 5.2.2 相关团体及公共管理机构； 5.2.3 环保、职业安全、环境管理物质等专业性网站； 5.2.4 专业图书、杂志、报刊； 5.2.5 专业咨询机构。 5.3 EHS/HSF法律法规及其它要求收集范围 5.3.1 国际公约、国家法律法规标准； 5.3.2 浙江省和宁波市法规、条例、管理办法； 5.3.3 相关团体规定。 5.3.4 客户EHS/HSF方面的要求 5.4 EHS/HSF法律法规及其它要求收集登录 5.4.1 EHS/HSPM小组人员及各职能部门有关人员日常应注意跟踪有关法律法规及其他要求的变化， 通过以上5.2条款所述方式，收集5.3条款规定范围内的有关法律法规及其它要求的变化信息，并 及时提交品保中心体系管理工程师。品保中心体系管理工程师获知有关信息后，对于以上法律法规 及其它要求的变化信息，进行整理并登录至本公司《环保法律法规清单》（SR-EHP-006-01）和《职 业安全健康法律法规清单》（SR-EHP-006-02）。 5.4.2技术开发部门负责跟踪收集客户有害物质管理标准，并制作成《客户环境物质管理标准一览 表》（SR-EHP-006-07）。 5.5EHS/HSF法律法规及其它要求的鉴定 5.5.1公司选定经过环保法规、安全卫生法规培训和符合性评估培训的EHS/HSF小组成员组成法律法规及其它要求鉴定评估小组。 5.5.2 EHS/HSF法规符合性鉴定评估小组，原则上每年一次（但可以根据实际情况进行增加频率的 调整）集中逐条针对公司已识别的环境因素和危害因素进进行法律法规及其它要求符合性评估行， 确认公司对各条款的遵循情况。评估的结果分为“符合”、“参考”和“不符合”三类。 ?(不)符合性条款 1.对过去已经发生或现在正在发生, 且在法规条文中又明确规定企业职责/义务的条款； 2.法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准、禁止性条款； 3.与环境因素相关的环境质量标准、污染物排放标准等所对应的相应条款。 ?参考条款 1.对未来可能发生，且在法规条文中明确规定企业的义务责任的条款，作为现阶段企业经营参考的 条款。 2.倡议性的条款。 3.知识性的条款（如定义） 5.5.3 EHS/HSF法规符合性鉴