风险点识别与控制.doc

风险点识别与控制 ***卫生局 二ОО八年六月 卫生局风险点识别与控制目录 外部权力 一、行政许可 （一）食品卫生许可 1、食品卫生许可流程图……………………………7 2、食品卫生许可风险识别与控制……………………8 （二）公共场所许可 1、公共场所许可流程图………………………………10 2、公共场所许可风险识别与控制………………………11 （三）集中式供水单位卫生许可 1、集中式供水单位卫生许可流程图……………………13 2、集中式供水单位卫生许可风险识别与控制…………14 （四）医疗机构执业许可证校验 1、医疗机构执业许可证校验流程图……………………16 2、医疗机构执业许可证校验风险识别与控制…………17 （五）医疗机构执业许可（设置审批、登记注册） 1、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）流程图…18 2、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）风险识别与控制……………………………………………………19 （六）医师执业注册 1、医师执业注册流程图………………………………20 2、医师执业注册风险识别与控制………………………21 （七）护士执业注册 1、护士执业注册流程图……………………………22 2、护士执业注册风险识别与控制……………………23 （八）权限内医疗机构变更 1、权限内医疗机构变更流程图…………………………24 2、权限内医疗机构变更风险识别与控制………………25 行政确认 （一）卫生科技成果项目、科技成果审核管理 1、卫生科技成果项目、科技成果审核管理流程图……27 2、卫生科技成果项目、科技成果审核管理风险识别与控制………………………………………………28 （二）临床医学重点专科建设管理 1、临床医学重点专科建设管理流程图………………29 2、临床医学重点专科建设管理风险识别与控制……30 三、行政处罚 （一）食品卫生行政处罚 1、食品卫生行政处罚案件流程…………………………31 2、食品卫生行政处罚案件管理风险识别与控制………32 （二）化妆品行政处罚 1、化妆品行政处罚案件流程………………………34 2、化妆品卫生管理行政处罚案件管理风险识别与控制…35 （三）劳动卫生行政处罚 1、劳动卫生行政处罚案件流程……………………………37 2、劳动卫生行政处罚案件管理风险识别与控制………38 （四）生活饮用水行政处罚 1、生活饮用水行政处罚案件流程………………………40 2、生活饮用水卫生行政处罚案件管理风险识别与控制…41 （五）医政行政处罚 1、医政行政处罚案件流程………………………………43 2、医政行政处罚案件风险识别与控制……………………44 （六）公共场所行政处罚 1、公共场所行政处罚案件流程…………………………45 2、公共场所卫生行政处罚案件管理风险识别与控制…46 四、非行政许可审批权 （一）新型农村合作医疗筹资工作 1、新型农村合作医疗筹资工作流程图…………………48 2、新型农村合作医疗筹资风险识别与控制……………49 （二）新型农村合作医疗即看即报 1、新型农村合作医疗即看即报流程图………………50 2、新型农村合作医疗即看即报风险识别与控制…………51 （三）新型农村合作医疗手工补偿 1、新型农村合作医疗手工补偿流程图…………………53 2、新型农村合作医疗手工补偿风险识别与控制………54 内部权力 一、重大事项决策 1、重大事项决策流程图……………………………………55 2、重大事项决策风险识别与控制…………………………56 组织人事 1、人员调进管理 1-1、人才引进、录用流程图…………………………………58 1-2、人员调进管理风险识别与控制………………………59 2、局中层干部选拔任用 2-1、局中层干部选拔任用流程图…………………………61 2-2、局中层干部选拔任用风险识别与控制………………62 3、发展党员 3-1、发展党员流程图………………………………………64 3-2、发展党员风险识别与控制……………………………65 财务管理 1、财务审批 1-1、财务审批流程图………………………………………66 1-2、财务审批风险识别与控制……………………………67 2、年度经费收支预决算 2-1、年度经费收支预决算流程图…………………………69 2-2、年度经费收支预决算风险识别与控制………………70 3、接待审批 3-1、接待审批流程图………………………………………71 3-2、接待审批风险识别与控制……………………………72 内部经济责任审计 4-1、经济责任审计流程图…………………………………73 4-2、经济责任审计风险识别与控制………………………74 资产管理 1、固定资产、办公用品采购分配 1-1、固定资产、办公用品采购分配流程图………………75 1-