质量手册(印刷厂).docVIP

兴华纸业有限公司 质 量 手 册 发行日期 生效日期： 质量控制各时段 版次： 第 页 共 页 顾客沟通 公司应在产品/服务资讯、合约、询价、定单处理等方面和客户有效的沟通，并参照如下程序作好相关的服务 客户投诉 业务部负责收集客户投诉的信息，向生产部、品管部提出改善和预防的要求并将结果回复客户，直至客户满意。参考《纠正和预防措施控制程序》。 客户退货 客户退货交由品管部，品管部收集客户退货报告及不良品样板，作退货有效期及缺陷鉴定，记录于《客户退货鉴定报告》内，对于客户退回的产品，由生产部/品管部确定处理方法并执行。 业务部负责与客户之间的联络沟通，确保有效解决问题及客户满意. 生产过程中 ---生产过程中半成品均以产品流程卡进行标识，卡内注明其名称、规格。对于原材料，用自定的方式注明其名称、规格。 ---产品流程卡需保持到该批物料或制成品流入指定的工序为止。 成品 ---在成品的包装上注明名称、规格、数量、生产日期等。 ---当发生质量异常时，可通过其标识追溯生产时间及相关的检验记录、供应商等，以保证可以采取相应的处理措施 状态标识 ---在进料检验阶段需根据需要以“合格”、“不合格”、“待检”、“免检”、“特采” 标识其物料状态。 ---在制程过程中需根据需要首检、巡检、自检中检出的不合格品以“不合格品区”、“不合格品框”等形式标识其状态。 ---在成品阶段需以“合格”、“不合格”、“待检”标识产品状态。 运作 ---品管部根据产品质量检测需要，选择具有足够检测力（准确度及精密度）的仪器并定义于《制程控制图表》内。 ---品管部建立《检测及测量仪器台帐及周期检定表》对所有检测仪器进行管理。 ---品管部按期执行校正活动，以确保所有检测仪器的检测不确定度为已知，从而保证具有足够的检测能力。 ---品管部建立各类检测仪器校正周期、校正形式、接收标准等规范，对于自己内部校正部分，则需建立相应的操作规程。 ---校正仪器需保持校正记录及校正标签。 ---对于校正不合格的仪器由品管部负责追踪相应的产品的质量水平。 ---品管部根据需要按仪器说明书或常规要求制订相应的保养操作规程，使用部门根据此操作规程正确地使用并妥善地进行搬运、保养及储存，以确保维持其 内部审核 确保定期地、有计划地实施对整个质量体系内部质量审核活动，保证所有的质量活动及相关结果符合预先的计划，从而保证质量体系的有效性。管理者代表负责对质量体系有效性的评估并将结果报告给管理评审；内审员负责执行内部质量审核活动以及对改善和预防的跟进。 当有一个或以上的主要不符合项时，管理者代表需检讨质量体系的完整性和有效性。 管理者代表总结质量体系的有效性并向管理评审报告。 过程的量测和监控： 确保对品质体系和生产过程监控并进行有效的控制。 运作 ---生产部根据客户要求或本公司产品标准制订相关作业指导书以指导生产作业，品管部负责制定相应的检验标准。 ---生产按照相关作业指导书进行生产作业。 ---品管部对整个生产过程按照公司检验标准进行检验并保持记录。检验中发现的不良品进行处理。 ---体系的监控采用内部品质审核、管理评审、日常例会、主管审核部下记录、主管对部下的工作进行日常监督的方式进行。 产品的量测和监控 确保对成品/交付阶段的检验与实验的实施，并对检验、实验的结果进行有效的管制。品管部/客户负责产品出货/服务交付阶段的检测及监督。 运作 ---所有出货/交付必须经过检验合格后才可放行。 ---出货检验根据客户订单要求/内部检验标准进行全数检验。 ---产品出货检验记录于《成品检验记录表》内，此报告须经品管部主管审核。 不合格品的控制 确保对不合格品的标识记录并及时隔离、分析和处理，从而保证防止不合格品被误用。分析不合格品/不合格项产生的根本原因并采取有效措施改善，以维护稳定的生产/服务，提高质量。品管部负责对不良品的标识、隔离及处理。相关部门负责原因分析、制订及执行改善措施。 运作 制程过程中的不合格品/不合格项 制程过程中的不合格品/不合格项，由品管部相关人员标识或描述不 合格现象，不良品由生产部隔离于不合格品区内并处理，记录于《生产日报表》内。 品管部检测工位所发现的不合格品，隔离于不合格品区内并记录于相应检测记录内 对制程中的不合格品由车间主任指定相关人员处理，必要时设置“不合格品待处理区”以隔离这些等待处理的不合格品。 不合格品处理方法如下： 返工：按原工艺流程重新加工，使之合格。 报废：不能返工的不合格品按名称、规格分类，申请报废处理。 成品/交付 质量出货检查的不合格品，当整批不合格时，交由生产部处理。当整批合格时，对不合格品记录于《成品检验记录表》内。 生产部交付过程中客户的拒收，生产部应了解